安全风险分级管控工作方案

时间：2024-07-02 18:12:34 工作方案我要投稿

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安全风险分级管控工作方案

　　为了确保事情或工作科学有序进行，预先制定方案是必不可少的，方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。那么优秀的方案是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的安全风险分级管控工作方案，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

安全风险分级管控工作方案

安全风险分级管控工作方案1

　　一、学校安全风险预防（人防）。

　　1.防触电

　　⑴不触摸插座，不碰裸露电线；

　　⑵严禁将充电物品带入寝室。

　　2.防火灾

　　⑴不准在寝室使用取暖器；

　　⑵不准将火柴、打火机带入寝室；

　　⑶不准在寝室点蜡烛、烧蚊香、烧酒精炉；

　　⑷学会使用灭火器，遇火灾不惊慌、沉着冷静，有序疏散撤离现场并拨打“119”报警。

　　3.防溺水

　　⑴严禁私自下河塘游泳，防止溺水事件发生；

　　⑵遇有恶劣天气，注意出行安全，涨水时不趟水过河；

　　⑶游泳前做好准备活动，防止抽筋等意外事故发生；

　　⑷学会溺水救急常识，如人工呼吸等。

　　4.防地震

　　⑴了解地震知识、掌握防震避震常识；

　　⑵地震发生时，要沉着、冷静、果断、迅速有序地撤离到安全地带；

　　⑶如正在上课时，要迅速抱头、闭眼、躲在各自的课桌下；

　　⑷如在操场或室外时，可原地不动蹲下，双手保护头部，注意避开高大建筑物或危险物。

　　5.防突发事件

　　⑴遇突发事件，第一要稳定情绪，第二要沉着冷静，防止引起大面积恐慌；

　　⑵根据实际情况及时报警（火警119、匪警110、急救120）；

　　⑶安全有序疏散，不要盲自地跟从人流相互拥挤，下楼梯时应靠右紧握扶手，以防被推到踩伤。

　　6.防交通安全

　　⑴遵守交通规则，不骑英雄车，不攀高弄险；

　　⑵不乘坐不安全车辆。

　　7.防偷盗、防丢失

　　⑴自己的生活物品、衣服、鞋袜要存放有序，晾晒的衣服、鞋袜如被风吹下，应及时到窗台下寻找，衣柜、抽屉要锁好；

　　⑵如带有现金，超过50元的应交生活老师或班主任保管；

　　⑶同学之间，借用物品要征得别人同意，未经允许不得乱拿，严禁偷盗别人钱物；

　　⑷严禁带校外人员在寝室住宿。

　　8.防外来侵害

　　⑴外来人员（学生家长）不得将车辆开进校园，车辆一律停放在校大门外停车场；

　　⑵家长须凭有效证件并与班主任（或授课教师）取得联系后，方可进入校园；

　　⑶上课期间，学生一律不准外出，确需外出的必须由家长（或监护人）带领，并由家长（或监护人）在准出证上签字。若学生晚上回家的'，准出证必须由家长、生活老师、班主任共同签字，且顺序不能改变；

　　⑷双休日学生离校，必须由家长到校办理出入手续，若家长因事不能来校，托付邻、友代接的，需由家长电话告之班主任，由代接人员在准出证上签字；

　　⑸学生出校或返校均要在门卫室处登记（周末除外）

　　⑹双休返校，必须统一穿校服、带校园卡，否则不准进入校园；

　　⑺不与陌生人交往，不擅自会网友，提高警惕，拒绝诱惑，防止外来侵害；

　　⑻严禁在雷电、暴雨、大风等强对流天气走出户外，防止意外事故发生。

　　二、学生安全事故调解。

　　1.学校建立安全事故调解委员会:

　　⑴调解主任由法制副校长担任；

　　⑵常务副主任由负责安全的副校长担任；

　　⑶副主任由年级家委会主任担任；

　　⑷成员由家委会委员代表、家长代表、教师代表、社区代表组成。

　　2.调解一般程序：

　　⑴伤害司法鉴定（等级）；

　　⑵伤害损失确定；

　　⑶当事方责任划分；

　　⑷当事方协商赔付损失；

　　⑸司法调解仲裁；

　　⑹校园方保险责任赔付。

安全风险分级管控工作方案2

　　为提高公司辨识管控安全风险和防范事故能力，根据河北省道路运输管理局关于《河北省“两客一危”道路运输企业安全风险辨识分级管控指南》的通知和《河北省道路运输行业安全生产攻坚行动实施方案》要求，结合我公司行业实际，制定本方案。

　　一、总体要求

　　全面落实安全生产攻坚行动部署，以《安全生产法》等法律法规和行业安全标准规范为依据，在公司开展安全风险辨识分级管控机制和隐患排查体系建设，通过安全风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设、安全专项整治，强化公司安全管理基础工作，提升公司防范风险和事故的能力，有效预防和遏制各类事故特别是重特大事故的发生。

　　二、工作目标

　　通过攻坚行动，力争年底前对所有岗位建立安全风险辨识管控体系；隐患排查治理达标率100%。

　　三、实施步骤

　　（一）动员部署（20xx年12月23日前）。

　　1.成立组织领导机构。

　　公司攻坚行动领导小组，组长：

　　组员：

　　办公室设在公司安全科，主任由耿xx担任。

　　2.制定专项工作方案。根据市区统一部署，研究制定本企业安全风险辨识分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤和保障措施，认真落实市区局工作安排。

　　3.召开动员部署会议。召开由相关工段主要负责人参加的动员会议，对安全风险辨识分级管控工作进行全面部署。动员会议召开后，各工段要结合实际，组织有关人员研究制定本工段专项活动工作方案，方案要做到切实可行，同时召开全体员工参加的动员大会进行专项部署。

　　4.开展岗位摸底排查。要对工段岗位逐一进行一次摸底排查，摸清危险因素情况等，按照安全生产监管分级登记建档。

　　（二）集中攻坚（20xx年12月22日至年底）。

　　公司对作业工段专项整治工作进行一次“回头看”；要督促工段认真做好防范道路运输安全专项整治工作。

　　1.全面开展安全风险辨识。公司要按照安全风险辨识分级管控指南，参照试点企业做法，结合本公司实际，逐一对工段、班组和岗位员工、设备设施、仪器仪表、工具器械、原料物品、作业场所等进行风险辨识，摸清本工段安全风险底数，逐一登记建档，逐一进行标识。

　　2.制定安全作业管理制度。公司要依据安全风险辨识结果，对于容易引发事故、有较大危险的`生产设备及作业岗位，按照设备使用要求、工艺技术要求、安全规程要求，制定科学、合理、安全的作业管理制度和防护措施，明确风险管控责任，规范岗位人员作业行为，有效管控风险和事故。

　　3.彻底排查治理安全隐患。公司要按照隐患排查治理制度、《道路运输企业行业安全生产隐患排查标准》，对教育培训、设备设施、员工作业、应急管理等各方面存在的安全隐患进行系统排查，按照一般和重大隐患进行分级建档，逐项制定排查整改方案，明确整改措施、整改责任人和整改完成时限，建立并运行隐患排查治理体系，做到立查立改，彻查彻改。年底前，所有岗位，要全部纳入隐患排查治理信息系统，与管理部门实现互联互通。

　　4.继续深入推进专项整治工作。公司要按照20xx年专项治理实施方案等文件要求，对专项整治工作开展一次“回头看”，认真开展工作，查漏补缺，彻底排查整治安全隐患。

　　5.建立长效机制。公司要将安全风险辨识分级管控与隐患排查治理工作抓好。

安全风险分级管控工作方案3

　　为全面辨识、管控我矿矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控制范围之内，提升安全保障能力，根据安全生产标准化要求并结合我矿实际，特制定本制度。

　　一、总则

　　安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各专业主要负责人是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

　　二、安全风险分级管控领导组

　　（一）成立“风险分级管控”工作领导组，对安全风险分级管控统一领导、协调：

　　组长：郑秦峰（矿长）

　　副组长：巩仲斌（安全矿长）郑成梁（总工程师）

　　刘永清（机电矿长）张锁明（通风矿长）

　　陈海堂（生产矿长）王文龙（工会主席）

　　成员：姚国海（副总工程师）王军军（副总工程师）

　　汤志伟（副总工程师）李凯（副总工程师）

　　张鹏（副总工程师）贺战平（副总工程师）

　　贺丽峰（技术科科长）张仙蒲（标准化主任）

　　赵家威（通风科科长）马洋（办公室主任）

　　乔卫民（安全科科长）赵志强（地测科科长）

　　郭峰（机电科科长）张峰亮（监控室主任）

　　张大伟（调度室主任）李彬彬（职业卫生科长）

　　席亚辉（劳动用工科）洪家德（通风队队长）

　　秦随胜（综采队队长）张胜利（掘一队队长）王国林（掘二队队长）李凤学（运输队队长）

　　郭荣和（机电队队长）李蛇科（机运队队长）

　　魏传高（探水队队长）

　　领导组下设办公室，办公室设在安全科，科长由乔卫民兼任，负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能科室和区队完成分管范围内的工作。

　　（二）领导组职责

　　1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。

　　2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

　　3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。

　　4、各专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。

　　5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。

　　6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

　　（三）办公室职责

　　“安全风险分级管控”办公室负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：

　　1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；

　　2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；

　　3、指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作；

　　4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；

　　5、完成上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。

　　三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

　　（一）综合辨识程序

　　1、年度辨识评估

　　每年由矿长亲自组织，班子成员、副总工程师、科室、队组负责人参加，制定年度安全风险辨识评估报告，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。

　　2、月度辨识评估

　　每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副矿长组织本系统骨干人员，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。

　　（二）专项辨识程序

　　1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、副总工程师和业务科室、区队，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。

　　2、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

　　3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

　　3、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。

　　（三）风险辨识评估工作流程

　　1、安全风险等级标准由矿长牵头组织，在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范以及集团公司各专业委员会确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我矿实际情况，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：

　　重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。

　　较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。

　　一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。

　　低风险：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。

　　2、安全风险评估工作流程

　　（1）矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、各分管副矿长组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照我矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。

　　（2）矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。

　　四、安全风险分级管控工作流程

　　1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组”三级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

　　2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。

　　3、由矿长牵头组织召开专题会议，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。

　　4、由分管副矿长牵头组织召开专题会议，每周各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。

　　5、由安全副矿长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。

　　6、矿领导带班上岗过程中，严格按照集团公司“三走到、三必到”原则，跟踪安全风险管控施落实情况，发现问题及时督促整改。

　　7、各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。

　　8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。

　　五、安全风险公告警示及培训

　　1、完善安全风险公告制度，全矿要在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的`重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

　　2、加强风险教育和技能培训，培训科每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿所有入井人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。

　　3、各业务科室要加强采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。

　　六、考核办法

　　1、未按规定进行安全风险辨识活动的科室及队组，罚相关负责人各500元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚主要负责人300元；

　　2、各系统针对安全风险和安全隐患，未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位，罚单位相关责任人各500元；编制内容不全，编制不合格的，罚主要负责人200元。

　　3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位，罚相关责任人500元；编制内容不全，编制不合格的，罚主要负责人200元。

　　4、本单位作业区域安全风险评估报告编制不认真或弄虚作假的，罚相关责任人500元，罚主要负责人200元。

　　5、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格按照《班组、岗位安全管控现场检查考核表》现场监管的，罚跟班干部、班组长各200元。

　　6、岗位员工上岗前未严格按照《安全确认单》对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人100元；凡发现安全风险未及时处理并汇报的，罚责任人100元。

　　7、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种值班日志中记录的罚当班值班干部100元。

　　8、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚主要负责人500元。

　　9、未按规定在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，罚责主要负责人200元。

安全风险分级管控工作方案4

　　为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立安全风险管控长效机制，强化安全生产主体责任,防范重特大事故尤其是群死群伤安全事故的发生，进一步加强建筑施工安全风险管控和隐患排查治理双控管理，组织开展好建筑施工安全生产攻坚行动，推动我市建筑施工安全生产形势持续稳定好转，根据沧建安【xx】8号文件沧州市建设工程安全生产监督管理办公室关于进一步加强建筑施工安全风险管控和隐患排查治理双控管理的通知，沧建安【xx】9号沧州市建设工程安全生产监督管理办公室关于落实建设工程安全风险分级管控和隐患排查治理预防控制机制的意见的要求，制定本方案。

　　一、目标任务

　　通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少施工现场一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故的发生。

　　二、成立组织机构

　　为保证该项工作有效开展，并落到实处，项目部成立以项目经理领导的安全风险分级管控小组

　　组长：xxx

　　副组长：xxx、xx

　　组员：xxx xxx xxx xx

　　三、风险分级

　　根据生产特点及施工现场的实际情况，将施工现场的风险分为两大类，即施工现场及其他区域的物的不安全状态，作业环境的不安全因素及管理缺陷和作业过程中的人的不安全行为。通过对建筑施工现场排查结果，预判可能导致事故发生的风险点，根据危险程度及可能造成的后果的严重性将其分为A、B、C、D四个等级，其中A级最危险，依次降低。

　　四、风险预警

　　1、风险预警、预防

　　项目部在醒目位置设置安全风险和重大隐患公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险及可能引发的事故的类别、事故后果、管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容；做安全技术交底时，针对每个分部分项工程把相应的`安全风险控制措施同时进行交底。作业前，班组长就安全风险控制措施对工人进行重点讲解，做到让工人清楚作业任务、危险点、作业程序和安全措施。加强风险教育和技能培训，确保管理人员及施工人员都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。对存在重大安全风险的工作场所及部位，设置明显警示标志，强化危险源检测。

　　2、具体风险预防措施

　　（1）坍塌事故风险预防措施

　　①编制合理的专项施工方案，并进行审批。

　　②严格按照审批后的施工方案进行施工。

　　③安全技术逐级交底，告知操作人员危险程度。

　　④选择合适的施工队伍。

　　⑤项目部加强检查，督促落实施工方案实施。

　　（2）机械伤害风险预防措施

　　①选择合适的机械设备。

　　②租赁设备进入现场前，应验收合格方可使用。

　　③作业现场设置明显警示标志，安全警示标志必须符合国家标准。

　　④垂直运输机械安装必须经市检测中心检测合格后方可使用。

　　⑤设备安装和拆卸必须有专业技术人员操作。

　　⑥操作人员必须持证上岗。

　　⑦严格遵守安全技术操作规程，正确使用和佩带个人防护用品。

　　⑧按岗位职责履行职责，加强现场监督检查，及时纠正违章。

　　（3）高处坠落风险预防措施

　　①项目部制定相应施工方案及安全技术措施。

　　②基坑、沟槽临边、2米以上高处作业防护必须符合要求并正确佩戴防护用品。

　　③项目部一定要做好技术交底和安全教育。

　　④作业人员要严格遵守安全操作规程作业。

　　⑤工程技术人员、安全员进行监督检查。

　　⑥特种作业人员持证上岗。

　　（4）触电事故风险预防措施

　　①编制用电方案并经审批。

　　②作业人员持证上岗。

　　③项目部一定要做好技术交底和安全教育。

　　④按要求正确佩戴和使用防护用具。

　　⑤作业人员严格按操作规程作业。

　　⑥重要部位设置明显警示标志。

　　⑦配电箱经许可后方可进入现场使用。

　　（5）物体打击风险预防措施

　　①正确佩戴和使用防护用品。

　　②加强安全教育，注意个人安全。

　　③施工过程中作业周围环境防护必须符合要求。

　　④严格按操作规程作业。

　　⑤作业过程加强安全巡视。

　　（6）起重伤害风险预防措施

　　①编制合理作业方案并经审批。

　　②设备应经检测、登记、备案验收合格后方可使用。

　　③作业及指挥人员持证上岗。

　　④作业要遵守操作规程。

　　（7）火灾事故风险预防措施

　　①配备必要的灭火器具。

　　②加强消防教育，人员做到“四懂四会”。

　　③成立义务消防队，组织演练。

　　④按操作规程作业。

　　五、风险控制措施

　　1、工程技术措施

　　（1）方案编制

　　根据工程施工特点和现场实际情况，编制切实可行的专项施工方案，工程施工前对各项工作进行检查，确保按照方案进行实施。

　　（2）安全技术交底

　　①在施工作业前对作业人员进行安全技术交底，交底之前不得进行施工作业

　　②交底必须按制度进行，做到逐级交底，并应覆盖全体作业人员

　　③交底必须履行签字流程

　　④被交底者在施工过程中必须接受项目部监督、检查、指导，交底人须检查交底后执行落实情况，发现问题及时采取相应措施，杜绝事故隐患。

　　2、管理措施

　　（1）完善制度、评估风险

　　规范安全管理，建立健全各类安全管理制度和操作规程，完善落实事故应急预案，建立检查监督和奖惩机制。各项目部开工前根据施工图纸、施工现场实际情况对本项目进行安全风险评估，并对风险进行分级，编制《项目风险汇总表》

　　（2）安全检查

　　项目部定期、不定期对施工现场和作业班组进行检查

　　①各种规章制度和操作规程的执行情况

　　②机械设备的技术性能和状况是否安全可靠

　　③施工现场安全防护设施是否齐全有效，是否有不安全因素存在

　　④施工人员教育落实情况

　　⑤作业人员劳动保护用品发放及现场佩戴情况

　　⑥重点部位消防设施配置及技术状况

　　⑦职工宿舍环境卫生、用电等情况

　　⑧作业人员持证上岗，是否有违章指挥、违章作业情况

　　3、教育措施

　　（1）安全教育培训

　　①新入场工人必须进行三级安全教育，方可进行施工

　　②工人变换工种，必须进行新工种的安全技术教育并经考核合格后方可参加作业

　　③定期对管理人员进行培训考核，不断提高安全意识及业务水平

　　（2）特种作业人员安全生产培训

　　①特种作业人员必须按国家规定经有关部门培训考试合格后持证上岗

　　②特种作业人员须进行三级安全教育和安全技术操作规程教育

　　③特种作业人员每年由项目进行一次复审教育，定期到发证机关进行复审考核

　　④特种作业人员应熟悉本工种业务技术和安全知识，熟知检查标准及操作规程

　　4、防护措施

　　做好安全防护工作，施工现场的四口、五临边等洞口防护按规范要求做好，作业人员进入施工现场及特殊作业时须佩戴好个人防护用品，避免作业过程中的伤害和减少职业伤害。在相应分级安全风险部位做好警示标牌、标语。

　　六、安全风险检查与改进

　　各级管理部门要定期或不定期地对制定好的不同级别的风险进行检查，对于A级B级风险要进行跟踪检查管理，安全员进行现场监督，发现与方案不符的现象，立即停工整改，同时公司安全部门负责人或项目负责人带班进行检查。其中A级风险项目部每周至少检查两次，公司每周至少检查一次，集团公司每月至少检查两次；B级风险项目部每周至少检查一次，公司每两周至少检查一次，集团公司进行不定期抽查；C级风险由项目部自行组织检查，公司不定期抽查；D级风险由项目部不定期抽查。检查过程中发现与方案不符以及其他危险源时，立即进行整改。

安全风险分级管控工作方案5

　　批准：

　　审核：

　　会签：

　　编制：

　　二零一七年三月

　　一、项目背景与目的

　　二、项目计划

　　三、组织机构及职责

　　四、总体思路

　　五、工作重点

　　六、管控细则

　　七、项目预算

　　一、项目背景与目的

　　为了提高公司的管理水平和风险防范能力，合理的保证各单位经营管理合法合规，资产安全，现向全公司大力推进风险库的建立，帮助各单位更快更好更准的识别经营过程中所存在的风险，明确各部门风险管理的职责，强化风险管理工作，特制定本实施方案。

　　二、项目计划

　　本次工作分为“策划启动阶段”、“实施阶段”推进，严格管控过程，注重过程输出物，为明确过程输出物的交付时间节点，现制定出全面风险管理方案全面推进计划。

　　全面经营风险管理方案全面推进计划

　　阶段

　　序号

　　推进内容

　　输出物

　　启动时间

　　完成时间

　　责任单位

　　里程碑

　　0策划阶段

　　制定全面经营风险管理方案

　　《全面经营风险管理方案》

　　20xx年3月1日

　　20xx年3月2日

　　综合管理部

　　启动阶段

　　召开启动发布会/

　　20xx年3月8日

　　综合管理部

　　风险库建立阶段

　　各单位全面识别风险，完成风险库的建立

　　风险库

　　20xx年3月8日

　　20xx年3月14日

　　20xx年3月25日

　　各单位

　　风险地图制定阶段

　　根据风险库输出整体的风险地图，制定风险地图

　　风险地图

　　20xx年3月13日

　　20xx年3月15日

　　20xx年3月25日

　　各单位、综合管理部

　　风险管理职责对照表建立阶段

　　根据风险库，按照不同管理领域及职责、风险责任界定输出风险管理职责对照表，建立风险管理职责对照表

　　风险管理职责对照表

　　20xx年3月15日

　　20xx年3月17日

　　综合管理部

　　报批阶段

　　报批、打印，印刷

　　风险库、风险管理职责对照表、风险地图

　　20xx年3月20日

　　20xx年3月31日

　　综合管理部

　　风险评估表

　　形成每月风险经营月报机制

　　风险评估表、月度风险经营报告

　　20xx年4月2日

　　每月持续

　　各单位、综合管理部

　　风险等级图谱

　　8根据风险发生可能性的高低和对经营目标的影响程度，绘制风险坐标图

　　风险等级图谱

　　20xx年4月3日

　　每月持续

　　综合部

　　不断完善阶段

　　9各单位对风险库、风险地图、风险等级图谱，不定期修订完善

　　文件变更表

　　20xx年3月31日

　　持续

　　各单位、综合管理部

　　三、组织机构及职责

　　为了加强风险管理，确保全面经营风险管控按计划推进，成立公司风险管理体系建设领导小组。

　　公司风险管理组织体系，主要包括由公司领导层和各部门负责人组成的全面风险管理领导小组及成员、风险管理办公室、风险管理兼职员及其职责。其中公司总经理任小组组长，党委书记、总经理助理任副组长，各部门负责人为小组成员，领导小组下设风险管理办公室，设在综合管理部办公室。各部门分别设立风险管理员，由各部门优秀骨干人员兼任。

　　全面风险管理领导小组

　　领导小组组长

　　领导小组副组长

　　领导小组成员

　　风险管理办公室

　　风险管理员

　　组长：xxx

　　（一）领导小组组长工作职责：

　　1.全面负责公司风险管理工作；

　　2.确定公司风险管理工作的总体目标、风险承受度、批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；

　　3.了解和掌握公司面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制风险的决策；

　　4.批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；

　　5.批准重大决策的风险评估报告；

　　6.批准风险管理组织机构设置及其职责方案；

　　7.批准风险管理措施，纠正和处理相关组织或个人超越风险管理制度做出的风险性决定的行为；

　　8.督导公司风险管理文化的培育；

　　9.全面风险管理其他重大事项。

　　副组长：xx/xx/xxx/xx

　　（二）领导小组副组长工作职责：

　　1.协助组长开展风险管理工作，按照职责管理职能部门及各业务单元的全面风险，有效化解和降低公司整体的运营风险；

　　2.审议风险管理策略和重大风险管理解决方案；

　　3.审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告；

　　4.审议风险管理组织机构设置及其职责方案；

　　5.具体指导、监督、检查各分管部门的风险管理工作；

　　6.同时根据职责负责组织编制相关方案、计划、报告。

　　7.办理有关全面风险管理的其他事项。

　　领导小组成员：xx/xx/xx/xxx/xxx/xx

　　（三）领导小组成员工作职责：

　　1.负责执行风险管理基本流程，组织建立部门风险管理机制体系建设、风险管理信息系统建设和内部监控体系；

　　2.研究提出部门重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；

　　3.研究提出部门的重大决策风险评估报告；

　　4.研究提出部门重大风险管理解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的全面监控；

　　5.负责对部门风险管理有效性的评估，研究提出、制定和落实风险管理防范措施、风险改进方案；

　　6.做好培育风险管理文化的有关工作；

　　7.建立健全风险管理内部控制子系统；

　　8.负责组织落实风险管理全面工作，认真查找风险点，制定和完善职责内的风险管理工作方案、计划、报告；开展自检自查工作；

　　9.接受风险管理办公室组织、协调、指导和监督；

　　10.负责完成年度风险管理目标工作。

　　风险管理办公室：综合管理部

　　（四）风险管理办公室工作职责：

　　1.负责公司全面风险管理协调、监督、检查具体落实工作；

　　2.根据《公司风险管理职能对照表》，负责职能职责相对应的风险管理，执行风险管理基本流程；

　　3.对月度重要重大风险、公司前十大风险管理组织制定其管理策略和解决方案，以及监督改进，对该风险的全面监控；

　　4.负责组织协调全面风险管理日常工作；

　　5.负责指导、监督有关职能部门、各单位开展全面风险管理工作；

　　6.推进公司风险管理文化的有关工作；

　　风险管理员：xx/x/xx/xxx/xxx.

　　（五）风险管理兼职员工作职责：

　　1.负责风险管理的`日常工作，配合风险管理办公室的日常工作；

　　2.负责风险点查找、识别、评估、确定；

　　3.按月制定风险管理工作计划并及时分析风险管理工作跟进情况、报送风险管理办公室；

　　4.执行风险管理基本流程，落实风险管理防范措施、改进方法，完成年度风险管理目标工作。

　　四、总体思路

　　按照“统一规划、上下结合，分层分类、分步推进，突出重点、持续优化”的总体思路，分阶段、有重点推进实施。

　　1.统一规划、上下结合：在现有内部控制和专业管理的基础上，明确风险管理目标，统一风险管理框架，统筹各层级风险管理职能定位，自上而下建立风险分类清单，自下而上建设风险事件库，确保上下衔接一致。

　　2.分层分类、分步推进：根据风险管理目标及各层面职能定位，结合专业管理实际，分解落实风险管理责任，有计划、分阶段推进，确保风险管理适应战略及管理需要。

　　3.突出重点、持续优化：根据公司要求，结合发展战略和经营目标，加强重大重要风险和高风险领域及业务管理，使风险管理真正成为价值创造的重要驱动。集中管理资源，提高风险管理的效率和效果，建立风险管理长效机制。结合内外部环境变化，与时俱进，持续优化。

　　五、工作重点

　　各单位应当从本单位的业务出发进行梳理，充分识别分析内外部因素，识别出可能面临的风险，建立“风险库”；根据风险库输出“风险地图”；明确每个三级风险对应的管理部门，明确风险管理的职责，输出“风险管理职责对照表”；建立完成之后，每月根据风险库进行一一对照，识别本月公司面临的风险，输出“风险评估表”；根据风险发生可能性的高低和对经营目标的影响程度，绘制风险坐标图，输出“风险等级图谱”，分为重大重要风险、中等风险和低风险3个等级。其中重大重要风险（红色部分）上报公司审计部，由公司级进行管控；中等风险（黄色部分）由单位进行管控；低风险（绿色部分）由基础单元级（科室、车间）进行管控。

　　1、风险库和风险地图

　　风险库和风险地图的建立和运行为现场操作的风险控制提供了更加简明有效的技术支持，使风险的识别和控制更有操作性和针对性。同时以ExCEL表格形式反映，使数据库信息技术应用上增加了查询的功能。

　　2、风险与部门职责对照表

　　从每部门的职责出发，明确了具体部门对哪些风险进行管控，及其应该承担的责任。

　　3、风险评估表

　　查找各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中有无风险，有哪些风险。分析和描述风险发生可能性的高低、风险发生的条件。

　　4、风险等级图谱

　　根据对风险发生可能性的高低和对目标的影响程度的评估，绘制风险坐标图，对各项风险进行比较，确定对各项风险的管理优先顺序和风险管理的层级。

　　六、管控细则

　　1、各单位按照计划推进，按时提交阶段交付物，逾期未交的单位纳入团队绩效考核，按照0.5分/天进行绩效考核。

　　2、项目启动后，各单位对风险管理知识进行培训，并输出培训记录，未进行培训的，按照0.3分/天进行绩效考核。。

　　3、各单位严格按照要求提报风险，对虚假提报、隐瞒不报的单位按照1分/条进行绩效考核。