工作方案集合9篇
为了确保事情或工作得以顺利进行，时常需要预先制定方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。方案应该怎么制定才好呢？下面是小编为大家收集的工作方案9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工作方案 篇1
1、努力学习，提高业务水品
其一是抽时间通过各种渠道去学习营销方面（尤其是白酒营销方面）的知识，学习一些成功营销案例和前沿的营销方法，使自己的营销工作有一定的知识支撑。其二是经常向公司领导、各区域业务以及市场上其他各行业营销人员请教、交流和学习，使自己从业务水平、市场运作和把握到人际交往等各个方面都有一个大幅度的提升。
2、进一步拓展销售渠道
xx市场的销售渠道比较单一，大部分产品都是通过流通渠道进行销售的。下半年在做好流通渠道的前提下，要进一步向商超渠道、餐饮渠道、酒店渠道及团购渠道拓展。在团购渠道的拓展上，下半年主要对系统人数和接待任务比较多的工商、教育和林业三个系统多做工作，并慢慢向其他企事业单位渗透。
3、做好市场调研工作
对市场个进一步的调研和摸索，详细记录各种数据，完善各种档案数据，让一些分析和对策有更强的数据作为支撑，使其更具科学性，来弥补经验和感官认识的不足。了解和掌握公司产品和其他白酒品牌产品的.销售情况以及整个白酒市场的走向，以便应对各种市场情况，并及时调整营销策略。
4、与经销商密切配合，做好销售工作
协助经销商在稳住现有网络和消费者群体的同时，充分拓展销售网络和挖掘潜在的消费者群体。凡是遇到经销商发火的时候一定要皮厚，听他抱怨，先不能解释原因，他在气头上，就是想发火，那就让他发，此时再委屈也要忍受。等他心平气和的时候再给他解释原因，让他明白，刚才的火不应该发，让他心里感到内疚。遇到经销商不能理解的事情，一定要认真的解释，不能破罐子破摔，由去发展，学会用多种方法控制事态的发展。
业务员工作方案
转眼间又到了新的一年。20xx，又是一个充满挑战、机遇与压力并存的一年。应对竞争激烈而又现实的社会，生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。让自我成为一个有真正实力的人！
在此我订立了工作计划，以便自我在新的一年里又更大的进步和成绩：
一：熟悉公司的规章制度和工程管理的开展，熟悉自我工作岗位的业务流程。
二：增强职责感、增强服务意识、增强团队意识。用心主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我的潜力减轻领导的压力。明确自我的工作职责，遇到问题时要及时的去分析问题，解决问题，服从上级的.安排。
三：公司在不断的改革，订立了新的规定，作为公司的一员，务必以身作则，遵守公司的规定。
如何开展工作：
1、以寻找目标市场的商业网站、行业协会网站、商会网站及产品专业网站为方向，了解并联系目标市场知名度高销售网络庞大的进口商。
2、基于目前手头联系的较多的客户，打算先从其着手，了解的途径主要按照上述说明的方向。透过谷歌和百度等网络搜索引擎找到相关网站网址。
3、准确明白其他国家一些大采购商的联系方式后，接下来就是如何将他们开发成为我们的客户了。
4、认真对待收到的每封询盘，及时处理并跟进客户。必要时做好相应笔记。在一些免费的b2b平台上，发布产品信息，推广我们的产品。
同时在与客户沟通的过程中，挖掘他们国家同行业进口的信息。至于能收获多少，看沟通方式和客户的意愿等因素了。
5、对已经下单的客户，制作客户维护跟进表，详细记录跟进信息，了解产品使用反馈信息，掌握变动。
6、对意向客户，多多持续联系，有计划有区别的发送邮件，并电话联系。
7、对意向不明确的客户，按照开发信模板，每两天发一封邮件。
8、每周五做好工作总结。
工作方案 篇2
为进一步加强全市中小学幼儿园今冬明春火灾防控工作，切实消除各类校园火灾隐患，坚决防止校园火灾事故发生，根据省教育厅和市消防安全委员会关于今冬明春火灾防控工作部署，现结合我市中小学幼儿园消防安全工作实际，制定本工作方案。
一、工作目标
深入贯彻党的十八届五中全会精神，以坚决防止校园火灾事故发生为目标，在各级党委、政府的统一领导下，在当地公安消防部门的具体指导下，按照学校安全工作“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”的总体要求，进一步落实消防安全责任制，广泛开展消防宣传教育，深入排查整治安全隐患，切实提高学校消防基础建设水平，全面提升师生消防安全意识和火灾防控能力，确保全市中小学幼儿园消防安全工作形势稳定。
二、工作时间
即日起至xxx年全国“两会”结束。
三、工作任务
（一）强化消防安全宣传教育
1.大力加强宣传教育。各级各类学校要结合目前正在开展的全省中小学安全知识网络答题活动，主动加强宣传教育，普及消防安全知识。要结合冬春季节特点，积极组织开展各种形式的消防安全教育主题活动，向师生及家长宣传普及消防安全、火灾预防和逃生自救知识。要针对圣诞、元旦、春节、元宵节及寒假等重要节点和冬春季节火灾特点，重点宣传安全用火用电和燃放烟花爆竹常识，普及消防安全常识和技能。
2.积极组织技能培训。各地各校要加强对消防安全责任人、消防安全管理人员、消防控制室操作人员、校园保安人员、宿舍管理员等重点人员开展消防安全培训。各级各类学校要积极协调当地消防部门组织师生开展专门的紧急疏散和自救、互救与逃生演练活动，全面提高师生的火灾安全意识和防范能力。
（二）强化火灾防控工作
1.扎实开展隐患排查。各地各校要严格按照火灾隐患排查“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的工作要求，开展“拉网式”校园火灾隐患排查整治，重点对火灾高危场所、建筑工地、学生宿舍、食堂、实验室、图书馆、档案馆、计算机房、电化教学中心等重点部位和各类消防设施、器材、消防通道、常闭式防火门、卷帘门、安全疏散指示标志及灭火器、消防栓等消防安全设施进行安全检查，摸清隐患底数，建立排查台账，并及时将排查中发现的各类消防安全隐患，录入到江西省学校安全隐患台账管理平台。同时，要加强“两会”、元旦、春节、寒假等重大活动和重要节假日的'消防隐患排查及消防安全保卫工作。
2.切实整治火灾隐患。各地各校要在前期排查摸底的基础上，研究确定整治工作重点，并严格按照“标本兼治，重在治本”和“整规并举、责任到人”的要求，集中人员、集中力量对校园消防安全隐患进行彻底整治。对短时间能整改到位的，要立即进行整改；对一时难以整改到位的，要迅速采取相应的应急措施，落实整改责任人员，实行“校长负责制”，并及时向当地党委、政府报告，积极争取有关部门支持，尽快协调解决问题。
3.着力推进标准化管理。各地各校要认真贯彻教育部、公 安 部联合制订的《加强中小学幼儿园消防安全管理工作的意见》和江西省《学校消防安全管理规范》等地方标准，扎实推进消防组织制度规范化，标准悬挂统一化，设施器材标识化，重点部位警示化，培训演练经常化，检查巡查常态化，积极推动学校消防安全管理工作的标准化、制度化、规范化。
四、工作步骤
冬春火灾防控工作分三个阶段：
（一）部署阶段（xxx年11月20日前）。各地各校制定实施方案，成立组织机构，建立工作机制，召开专门会议，逐级动员部署，明确工作任务、责任、措施。
（二）组织实施阶段（全国“两会”闭幕前）。各地各校按照确定的目标和任务，细化工作措施，全力以赴，抓好各项工作落实。
（三）总结阶段（全国“两会”闭幕后3日内）。各地各校对冬春火灾防控工作情况进行汇总分析，认真总结经验做法，研究建立长效工作机制。
五、工作要求
（一）提高认识，强化组织领导。安全是最大的民生工程，没有安全，一切都无从谈起。为此，各地各校务必牢固树立“以人为本、生命至上”的科学发展理念，充分认识开展冬春火灾防控工作的重要意义，坚决克服松懈思想和厌战情绪，真正做到“四个到位” （即：思想认识到位，组织领导到位，工作措施到位，责任落实到位），确保学校冬春季节消防安全工作形势稳定。
（二）立足实际，狠抓排查整改。各地各校要充分发挥主观能动性，在冬春火灾防控整体要求和消防安全形势分析评估结果的基础上，按照“什么问题突出就重点整治什么问题，什么隐患严重就重点解决什么隐患”的原则，立足工作实际，研究确定本地本校今冬明春火灾防控工作重点，因地制宜开展工作。
（三）加强督查，务求工作实效。各级教育行政部门要层层细化分解工作责任，通过领导分片挂点、包点挂校等方式，统筹推进学校冬春火灾防控工作。要根据辖区内学校冬春火灾防控工作进展情况，适时开展督导检查，并严格落实责任追究，确保各项工作措施落到实处。
各县（区）教育行政部门和市局属学校制定的冬春火灾防控工作方案、动员部署情况及11月份工作开展情况，请于xxx年11月23日前分别以书面（需加盖公章）和电子两种形式报送至市教育局学校安全稳定工作科；xxx年12月起每月20日前上报当月工作开展情况；全国“两会”结束后3日内上报冬春火灾防控工作总结。
工作方案 篇3
为认真贯彻中央领导重要批示指示精神，深刻吸取近年来人员密集场所、易燃易爆企业、文物古建筑火灾事故教训，切实加强夏季火灾防控工作，进一步提升全市火灾防控和灭火救援能力，坚决防止重特大尤其是群死群伤火灾事故发生，根据市消安委《xx市夏季消防检查工作方案》要求，新区消防安全委员会决定，从即日起至9月20日，在全区范围内开展夏季消防检查。结合我区实际，制定方案如下：
一、指导原则和工作目标
坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，集中开展以火灾隐患整治、消防执法检查、灭火救援执勤训练、公共消防设施和多种形式消防队伍建设、消防安全宣传为主要内容的夏季消防检查，着力提升消防执法水平、部队科学施救水平、群众消防安全意识、公共消防基础建设水平，进一步落实行业部门监管职责，提高社会单位自我管理水平，夯实消防基层基础，增强社会火灾防控能力，确保夏季全区不发生重特大尤其是群死群伤火灾事故，重大活动期间不发生有影响的火灾事故。
二、组织领导
新区成立由新区党工委委员、公安分局局长、消防安全委员会主任王海川任组长，新区应急管理办公室（安全生产监督管理局）主任刘建中和xx公安分局督察长、新区消防安全委员会办公室主任贾庆国任副组长，各办事处、各相关部门分管消防安全工作的负责同志为成员的夏季消防检查工作领导小组，下设领导小组办公室（设在新区消防安全委员会办公室），具体负责组织协调、联络沟通、情况汇总、督查考核等工作。各办事处、各部门也要成立相应的领导机构，制定工作方案，确保工作有序推进。
三、检查内容
（一）火灾隐患和消防安全违法行为整治
1．重点企业。以石油化工等易燃易爆企业为重点，主要检查建立落实消防安全责任制，消防设施运行和维护保养，日常消防检查巡查，防火防爆防雷防泄漏，储备灭火药剂，灭火应急预案制定和组织演练，建立专职消防队，人员消防安全教育培训等情况。
2．重点场所。以商市场、医院、中小学校、福利院、老人院、公共娱乐场所、幼儿园、影剧院等人员密集场所和寺庙、古村寨等文物古建筑为重点，主要检查建立落实消防安全责任制，消防安全责任人、管理人、消防专兼职人员、消防控制室操作人员和保安等五类人员培训，日常消防检查巡查，消防设施运行和维护保养，人员安全疏散，用火用电管理，违规设置住宿与生产储存经营合用场所，灭火应急预案制定和组织演练等情况。按照《关于印发的通知》（xx消安委〔xx〕21号）要求，检查开展劳动密集型企业（人员密集场所）消防安全专项治理工作情况。对挂牌督办的重大火灾隐患，重点检查整改方案、整改责任、整改期限和整改措施的制定和落实情况。
3．重点行业。各行业主管部门主要检查落实部门监管职责，组织开展行业系统消防安全检查，制定行业消防安全管理标准和工作制度，实行标准化管理等情况；要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，各司其职，相互配合，协同行动；要依据各自职责，研究出台相应加强人员密集场所、易燃易爆企业、文物古建筑的消防安全监管工作方案。规划、建设、城管等部门要依法查处人员密集场所、易燃易爆企业、文物古建筑的违法用地、违法建设、违章建筑及违规设置户外广告牌的行为。市场监管部门要对有关部门撤销许可的企业，依法督促其办理变更经营范围或注销登记，配合有关部门依法取缔未经安全生产、消防安全许可的企业。民政部门要重点对福利院、老人院开展消防安全隐患排查整治。教育部门要加强对中小学校、幼儿园、午托机构等场所的消防安全隐患排查整治。文体部门要重点对文物古建筑开展消防安全隐患排查整治。
（四）加强宣传培训。各办事处要利用广播、电视、报纸、网络等各类载体、渠道，针对夏季火灾多发、易发的特点，广泛开展针对性强的
提示宣传。既要宣传党委政府重视支持依法整治火灾隐患的`决心和举措，也要宣传各部门服务企业、便民利民的做法和成效，进一步提升群众消防安全感和满意度。要注重从正反两方面进行宣传报道，推广典型经验，曝光重大隐患，营造浓厚氛围。要深化消防宣传“进社区、进企业、进学校、进家庭”活动，广泛开展消防宣传和逃生疏散演练。要利用 “12350”“96119”举报投诉和消防官方微博，开展火灾隐患有奖举报活动，切实形成社会舆论监督和群众监督的浓厚氛围。
（五）严格督导问责。各办事处要层层分解工作责任，将任务逐项落实到具体部门、具体岗位、具体人员，各部门要严格依法履行监督职责，对检查发现的隐患，要狠抓整改环节各项措施的落实。各级领导干部要分片包干、靠前指挥，蹲点督导、跟踪问效。市消安委将根据工作进展情况，采取“四不两直”的方式开展督导检查，并严格依法依规落实奖惩措施。对发生较大以上亡人火灾的，严格实行责任倒查，对相关责任单位和责任人严肃追责。
工作方案 篇4
为了做好学校卫生防疫工作，预防和控制传染病发生和流行，保障师生健康，根据《中华人民共和国传染病防治法》有关规定，结合学校实际，制定本预案。
一、成立预防传染病领导小组
组长：z
副组长：z
成员：z各班班主任
二、主要职责
z：全面负责预防控制传染病的管理指挥工作。
z：具体负责学生传染病预防控制工作的落实，做好班主任、学生、家长的宣传教育工作。做好学生日常的健康管理教育，保证教育教学秩序正常开展。负责四年级师生的传染病防控工作。
z：负责五年级师生的传染病防控工作。
z：负责一年级师生的传染病防控工作。
z：负责三年级师生的传染病防控工作。
z：负责师生传染病防控工作常用药品的准备；负责二年级师生的传染病防控工作。
z：负责六年级师生的传染病防控工作。
z：具体负责学校传染病防控知识宣传教育，利用广播、板报、加大宣传力度。
z：负责东涪村的师生的防传工作。
班主任：具体负责本班学生的'防传工作。
三、预防措施及建议：
在学校“防传”小组的领导下，各相关部门分工协作，共同配合做好学校防传工作。
1、班主任或任课教师发现各类传染病疑似病人，应立刻将其隔离，不得与其他人接触。应急隔离室设在卫生室。
2、向卫生室老师汇报，并向传染病工作领导小组成员汇报。
3、通知学生家长，立刻送疑似病人到医院就诊。
4、由传染病工作领导小组组长上报卫生防疫站及教育局主管部门。
5、对疑似症状者去过的地方进行消毒。
6、教师要加强宣传教育，安定学生情绪，稳定学校秩序。
7、如发生传染病，除隔离病人外，要对密切接触者进行医学观察，对病人到过的地方进行消毒。
8、对疑似传染病症状者和传染病患者痊愈后要出示医院证明并经学校同意方可回学校继续学习。
工作方案 篇5
一、指导思想
根据“一切为了学生，为了一切学生，为了学生一切”的工作理念，秉着“以人为本，热情周到，高效有序”的指导思想，确保迎新工作各项措施真正落到实处，保证迎新工作安全、稳定、有序进行，切实为新生和家长提供方便，排忧解难。
二、组织领导(成立迎新工作领导小组)
组长：
副组长：
成员：
下设迎新工作领导小组办公室于学生处，杨卫东任主任，负责迎新期间日常工作
领导小组负责迎接新生的全面工作。并在迎接新生期间安排各项流程和值班人员，加强对校园的监控与管理。值班期间，值班人员负责处理迎新过程中学生出现的一切问题，重大问题要及时报告。值班人员务必准时到岗，不得无故脱岗，主动深入新生群体了解情况，多交流、沟通、更好的服务。
三、部门职责
1、党政办公室：
负责迎新工作中校领导有关活动安排。
2、宣传部：
(1)迎新广播宣传及校内外媒体宣传报道等;
(2)各类摄影、摄像等工作。
3、招生就业处：
(1)负责向各系和相关职能部门提供新生录取名单;
(2)负责组织新生报到资格审查;
(3)发放新生报到手续清单;
(4)负责新生报到的统计汇总。
4、计财处：
(1)负责新生的收费工作。
(2)负责有关收费工作说明和解释。
(3)保证迎新工作经费。
5、教务处
(1)安排新生各班教室;
(2)组织教材收发工作。
6、团委：
(1)协助移动公司组织开展新生文体活动;
(2)做好团组织关系接转工作。
7、后勤处：
(l)负责校园卫生的清扫与保洁;
(2)组织安排新生就餐，热水供应，指导购买和使用饭卡;
(3)负责迎新接待工作场地、水、电、灯光照明等保障工作;
(4)负责桌椅板凳的摆放(110套桌椅);
(5)负责教室、学生公寓钥匙配到各班。
8、保卫处：
(1)负责新生户口接转工作。
(2)负责新生报到期间秩序维持和治安保卫工作。
(3)杜绝校内非组织经商行为。
9、系(部)：
(1)各系成立迎新小组，制定本系《迎新工作细则》，组织人员布置迎新接待场所，宣传介绍本系各专业人才培养方向和特色，安排迎新学生干部带领新生熟悉学校环境、办理入校手续、缴费、入住及相关咨询和服务。引导新生家长参观学校和本系实验实训场地，组织新生家长座谈会。
(2)组织新生辅导员、班主任，引导新生按程序报到。
(3)辅导员负责安排新生住宿。参与本班学生的入学教育及军训工作。
(4)负责对本系参加迎新的`教师和学生进行教育，正面宣传学校，教育学生爱校如家。
10、学生处：
(1)做好校园迎新氛围策划。
(2)做好制定迎新工作方案。
(3)做好协调安排迎新接待工作的场地。
(4)做好并检查各系工作人员到岗情况，协调解决迎接工作中出现的有关问题。
(5)做好组织安排新生的入学教育和“三防”教育。
(6)做好迎新有关资料、物品的准备。
(7)做好特困学生国家助学贷款前期审理工作，开通绿色通道。
(8)做好组织新生军训工作。
(9)做好新生开学典礼工作。
(10)及时完成校领导交给的各项任务。
四、迎新接站
学校今年共设六个迎新接待站，具体安排如下：
五、新生到校报到程序：
(一)新生进校后，凭《录取通知书》按照报到流程进行。
(二)新生按报到程序办理相关手续，相关部门在报到清单上签名盖章。
六、迎新工作时间、地点：
(一)时间(待改)
根据学校安排，新生8月25日、26日报到，迎新生期间，迎新工作人员按以下作息时间办公：上午8：00到下午18：00，晚上新生接待辅导员、值班老师负责。就餐时各部门安排工作人员值班。8月29日上午军训教官进校，8月29日—9月10日军训，9月10日上午10：00阅兵式、军训汇报表演。9月10日下午14:30新生开学典礼。9月11日上午正式上课。
(二)地点
新校区：教学楼前广场和一楼部分教室;
老校区：教学楼前球场
七、迎新工作的要求：
(一)学校各部门要以高度负责的态度，认真组织、精心准备，全力以赴做好迎新工作。迎新工作要做到勤俭节约、热情周到，责任到人、工作到位。
(二)全体工作人员必须按照学校统一要求的工作时间、工作纪律、工作程序认真开展工作，坚守岗位，不脱岗、串岗，为学生及家长提供热情周到的服务。
(三)相关部门负责人对本部门工作全面负责，迎新期间亲临现场，以身作则，指导工作。
(四)各部门要将确定的工作人员分工名单于8月24日下午5:00汇总到学生处陈海瑞老师处。
工作方案 篇6
各位毕业生同学：
你们好！
今年，我院xx届毕业证书、档案等相关材料仍由院学生处统一发放。为做好此项工作，遵照省教育厅有关学生学籍管理规定以及《xx届毕业生资格审查》会议决定，特制定此方案以方便同学们来校办理。
一、xx届毕业生资格审查情况
xx年参与毕业生资格审查共有学生2737人。其中，xx届毕业生2707人；xx、xx、xx三届需审核共30人。经审查：实际符合颁发毕业证书学生2687人，具体如下：
1、xx届毕业生不合格课程达四门以上含四门的学生23人，不能正常毕业，办理结业证书，不办理毕业证书和派遣证。
2、xx届毕业生符合撤销处分学生93人，正常办理毕业证书；未撤销处分学生75人，不能办理毕业证书；派遣证等其它证书正常发放。
3、xx届毕业生没有就业不诚信现象。
二、xx届毕业证书发放安排
请同学们参照《安徽水利水电职业技术学院 xx届毕业生鉴定工作办事指南》的具体要求、时间、地点到校办理毕业手续。毕业证书包括：⑴毕业证、⑵档案、⑶报到证、⑷户籍迁移证、⑸、技能证、⑺组织关系证明函等，具体流程是：
1、时间：
⑴、7月17日（星期六）：管理工程系、市政工程系；
⑵、7月18日（星期日）：水利工程系、机电工程系；
⑶、7月19日（星期一）：建筑工程系、资源与环境工程系；
⑷、7月20日（星期二）：电子信息工程系、机械工程系。
2、地点：学院素质教育中心楼。
3、发证：
⑴、凡是已办理并上交《安徽水利水电职业技术学院 xx届毕业生离校手续清单》的'毕业生直接到学院素质教育楼一楼大厅办理手续即可；
⑵、因涉及相关费用或《清单》未清结的毕业生需补办好手续再到学院素质教育楼一楼大厅领取证书，补办点：
①补交学费请到行政楼二楼财务处；
②还、赔图书请到图书馆二楼；
③还、赔教学仪器请到电教中心楼四楼；
④还、赔学生公寓物品请到学生公寓四号楼103室；
⑤组织关系转办请到行政楼三楼。
⑶、人事代理：
今年，国家就业政策有所整调，大部分毕业生报到证发回生源地人力资源与社会保障部门。若有毕业生想把档案、户籍等托管省、市人才中心，需主动与省、市人才中心面议洽订。我院委托合肥东方英才人才服务中心到校为同学们服务，届时请同学们咨询办理。
三、注意事项
1、请同学们在办理手续前，认真阅读《二○一○届毕业证书发放工作方案》，了解办理程序和方法，避免天热急燥上火；我们中午不休息，尽可能满足同学们的要求，顺利清结。
2、毕业证书发放工作由院学生处负责办理，若个别学生因特殊情况不能按要求办理或存有其它想法，请及时与我们说明，以便我们做好准备，帮助解决。联系电话：
3、毕业证书及档案等材料原则上不允许代领，确需代领应由辅导员办理代领手续。
4、市区通往我院的合马路正在修建高架桥，公交不畅，来往不便，请同学们予以谅解。发证点设有休息饮水处，希望同学们支持我们工作。
院学生处
xx年七月十四日
工作方案 篇7
根据集团公司内部控制规范总体工作方案的进度安排，公司内部控制规范工作现已进入内控评价阶段。为了配合国家监管部门及集团公司的要求，使内控评价工作有序、有效的开展，我们依据《企业内部控制基本规范》、应用指引、评价指引及公司内部控制制度，结合公司实际情况，特制定本工作方案。
一、内控评价工作的总体目标
依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司自身结构及经营特点，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性，及时发现各层面可能存在的缺陷或不足，进一步加强和规范公司内部控制建设工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力。
二、内控评价工作机构
本次内控评价工作由集团董事会直接领导，审计部负责具体实施，组成领导小组和执行小组：
三、内部控制评价范围
根据中国证监会四川监管局下发的《关于做好上市公司内部控制规范试点工作的通知》中“纳入内部控制评价范围的母公司及重要子公司的总资产、营业收入和净利润三项指标要同时占20xx年合并财务报表相应指标的50%以上”这一要求，确定纳入本次评价范围的单位为集团母公司及全资子公司北京电信通电信工程有限公司。
四、评价工作实施
1、评价原则：
本次内控评价工作应该遵循“全面性、重要性、客观性”三项原则。
全面性：内控评价应全面涵盖纳入评价范围的单位整体层面的控制环境和业务流程层面的内部控制设计及执行情况。
重要性：在全面评价的基础上，结合公司自身特点，重点关注公司的主要业务流程和高风险领域。
客观性：评价工作应从独立客观的角度出发，如实反映公司内部控制方面可能存在的不足之处，为内部控制建设工作提供合理有效的.帮助。
2、工作任务
以《企业内部控制规范》及其配套指引为依据，全面评价公司整体层面的控制环境和业务流程层面的内部控制。业务流程包括工薪与人事环节、资金营运管理、采购与付款环节、销售与收款环节、成本与存货流程、筹资与投资环节、财务报表及关账流程。
评价工作将通过调查问卷、个别访谈、穿行测试、抽样检查等方式进行，依据获取到的证据，形成评价工作底稿。在判断内部控制是否存在缺陷时，应当充分考虑下列因素：
（1）是否针对风险设置了合理的细化控制目标。
（2）是否针对细化控制目标设置了对应的控制活动。
（3）相关控制活动是如何运行的。
（4）相关控制活动是否得到了持续一致的运行。
（5）实施相关控制活动的人员是否具备必需的权限和能力。
综合考虑以上因素后，对内部控制缺陷进行认定，区分重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷，以此评价公司内部控制的设计及运行是否有效。
3、内部控制评价报告
现场评价工作结束后，由审计部负责汇总内部控制评价工作结果，结合内部控制评价工作底稿等资料，起草内部控制评价报告，报经集团董事会审批后，会同年度财务报告一同对外报出。
工作方案 篇8
根据市教育局《关于印发〈柳州市义务教育学校常规管理达标县评估工作方案〉的通知》柳教基字〔20xx〕35号）、自治区教育厅《关于印发〈广西壮族自治区义务教育学校常规管理规定〉的通知》（桂教〔20xx〕40号）、《关于开展广西壮族自治区义务教育学校常规管理达标县（市、区）评估工作的通知》（桂教基教〔20xx〕42号）及全区“义务教育学校常规管理年”启动视频会议精神，制订本评估工作方案。
一、评估目的
贯彻落实全区“义务教育常规管理年”活动目标要求，通过建立评估验收制度，促使全县所有义务教育学校常规管理水平得到整体提高，推动我县中小学教育教学质量和办学效益提升到一个新的水平，切实巩固提高“两基”成果。
二、评估原则
（一）全面覆盖原则。按自治区教育厅的工作布署，即时启动，全面推进义务教育学校常规管理达标评估工作，覆盖到全县每一所义务教育学校。
（二）突出重点原则。义务教育学校常规管理达标评估工作，重点在农村地区，难点在薄弱学校。通过参与“义务教育常规管理年”活动，促使每一所义务教育学校达到常规管理四十二条的基本要求，最终实现学校管理水平整体提高。
（三）分级负责原则。我县评估工作分县、淋病二级自下而上逐级开展。
（四）建立长效机制原则。学校常规管理体现规范性、长期性，评估工作的目的是以评促管，以评促建，通过评估促使义务教育学校逐步建立起常规管理长效机制。
三、评估验收工作的组织机构
成立柳江县义务教育学校常规管理达标县评估验收领导小组，名单如下：
组 长：梁根全 县教育局局长
王廷继 县教育局党委书记、副局长
副组长：谭广淋 县教育局副局长
韦 师 县教育局副局长
成 员：韦恒飞 县教育局基础教育股股长
谭以华 县人民政府教育督导室主任
谭海军 县教育局财务基建股股长
覃金辉 县教育局人事师培股股长
周立明 县教育局政策法规室主任
韦初茂 县教育局纪检监察室主任
韦 林 县教育局党办主任
林木章 县教育局办公室主任
郑彩燕 县教育局教研室副主任
黎正勇 县教育局电教仪器站站长
领导小组职责：负责对全县义务教育学校常规管理达标县评估验收的领导和协调工作。
领导小组下设办公室，办公室设在县教育局基础教育科，名单如下：
主 任：韦 师（兼）
副主任：韦恒飞（兼）
谭以华（兼）
成 员：王冬梅 县教育局基础教育股副股长
韦秋琴 县教育局财务基建股股长
兰 珺 县教育局办公室副主任
张锦学 县教育局基础教育股
领导小组办公室职责：负责全县义务教育学校常规管理达标县评估验收工作的文件起草、方案制定、学校宣传、组织实施、评估检查等日常工作。
四、评估工作的实施步骤及分工
（一）方案起草公布阶段，时间为20xx年6月。由基教股负责。
（二）学习宣传及义务教育学校对照标准规范管理自评达标阶段，时间为20xx年6月—12月。基教股牵头，各成员股室各负其责，做好落实工作。
1、20xx年6—8月，指导各义务教育学校学习相关文件及评估方案，同时下发自治区教育厅印制的校园文化宣传标语汇编。基教股负责。
2、20xx年6月—12月，指导全县义务教育学校进行常规管理自查和整改阶段。由基教股牵头，相关成员股室根据常规管理规定中涉及的部门职责给予支持配合。
义务教育学校对照标准加强学校常规管理，自查自纠，整改达标，并按自治区评估要求汇集材料，建立档案。凡自评达400分以上，可向县教育局申请义务教育常规管理达标学校。
（三）县评估阶段，时间为20xx年3月—5月。县教育局对辖区内申请义务教育常规管理达标学校进行评估检查。
（四）由县教育局基教股牵头，各成员股室配合，并将各股室设立的单项评估纳入此项工作。具体工作方案如下：
1、20xx年3月，县教育局基教股从教育行政部门或学校抽8名专职人员，负责评估验收时间安排、评估培训、评估材料整理等日常工作。
2、20xx年4月成立 个县级评估组，每个评估组由1名组长、1名副组长、5名成员组成，由县教育局内相关股室、教研部门、义务教育学校等单位抽调。
3、个县级评估组向评估领导小组及办公室报告评估结果，评估领导小组以通报的形式对通过评估验收的`义务教育学校进行表彰，对未通过评估验收的学校进行通报批评，并限期整改。
（五）迎接市级评估阶段，时间20xx年6月—7月。
（六）迎接自治区级评估阶段，时间20xx年8月—12月。8月份为整理评估结果及向自治区评估组申请自治区级评估，9—12月迎接自治区检查评估。
（七）自治区公布评估结果阶段，时间为20xx年12月底或20xx年1月。以通报形式对通过评估验收的县（市、区）进行表彰奖励；对未通过评估验收的县（市、区）进行通报批评，并限期整改。
五、领导小组成员科室职责
基教股：对照《广西壮族自治区义务教育学校常规管理规定》，落实本股室职责范围内的管理工作。负责起草市本级评估方案并组织实施，向局办提供相关信息供媒体及时宣传报道，指导和检查各义务教育学校的常规管理工作，牵头分阶段对各义务教育学校常规管理评估进行督导检查，负责组织县级各阶段评估及迎接市教育局和自治区级评估。
督导室：对照《广西壮族自治区义务教育学校常规管理规定》，落实本股室职责范围内的管理工作。牵头分阶段对各义务教育学校常规管理评估工作进行督导检查，协助基教股组织县级评估及迎接市教育局和自治区级评估。
财务基建股：对照《广西壮族自治区义务教育学校常规管理规定》，落实本股室职责范围内的管理工作。负责常规管理评估工作的经费安排，参与评估工作。
政策法规室：对照《广西壮族自治区义务教育学校常规管理规定》，落实本股室职责范围内的管理工作。指导义务教育学校依法依规治校，抓好学校安全管理，参与评估工作。
党办：对照《广西壮族自治区义务教育学校常规管理规定》，落实本股室职责范围内的管理工作。负责校长的培训、教育、提高工作，参与评估工作。
局办：对照《广西壮族自治区义务教育学校常规管理规定》，落实本股室职责范围内的管理工作。负责“义务教育常规管理年”启动的宣传工作，评估检查用人用车等后勤保障的协调工作。
纪检监察室：对照《广西壮族自治区义务教育学校常规管理规定》，落实本股室职责范围内的管理工作。负责对违规办学行为依法查处，参与评估工作。
教研室：对照《广西壮族自治区义务教育学校常规管理规定》，落实本部门职责范围内的管理工作。指导学校教育教学管理工作，参与评估工作。
电教仪器站：对照《广西壮族自治区义务教育学校常规管理规定》，落实本部门职责范围内的管理工作。指导学校开展电化教育工作，做好教学仪器的调拨，指导学校做好使用，管理工作。
要求各义务教育学校参照此方案，结合实际，制定本校的实施方案。
柳江县教育局
20xx年7月10日
工作方案 篇9
为进一步加强农村财务管理工作，完善村级财务管理制度，增强财务管理的透明度，促进农村党风廉政建设，预防违法违纪行为发生，特制定本方案。
一、检查目的
开展村级财务大检查，全面掌握我县村级财务收支、债权债务状况，规范村级财务收支行为，促进农村基层党风廉政建设，进一步完善村帐乡管制度，推进村级财务管理向制度化、规范化方向发展，维护农村社会和谐稳定。
二、检查范围
这次检查范围是全县各村委会（村集体经济组织）20xx年1月1日至20xx年12月31日一年期间的村级财务管理情况，对于财务管理混乱或不及时记帐的村委会可追查到20xx年以前。主要对会计凭证、帐簿、报表进行审查，并采取座谈、走访等方式听取村民对村级财务管理情况的反映。
三、检查内容
（一）查资金管理，看各项收支是否合理，是否存在违法违纪行为。具体做到“四查四看”：
1、查现金存款，看账款是否相符；是否存在白条抵库，挪用公款现象。
2、查各项收支，看收入是否及时足额入账，有无私设“帐外帐”或“小金库”的问题；是否做到各项开支手续齐全、合理。
3、查专项资金，看资金使用是否专款专用，合理足额发放到位；是否对工程项目实行公开招标投标，按合同规定结算。
4、查支农惠农政策资金（含扶贫开发、转移支付、粮食直补和综合直补、农村沼气项目、农村社会养老、农村居民最低生活保障、农村饮用水安全工程、新农村建设补助等资金），看支出是否合理到位；是否存在虚报冒领现象。
（二）查债权债务情况（检查统计截止20xx年9月10日前所形成的债权债务），看债权债务数额是否属实，有无不切实际举债胡支乱花。
（三）查财务公开情况，看是否及时、准确、全面做到每半年公开一次财务；是否合理在醒目地设置公开栏；是否真正发挥了民主理财小组理财作用等。
（四）制度建设情况，看各乡镇是否建立了一整套行之有效的村帐乡管制度，并在实际工作中得以真正执行。
（五）“一事一议”筹资筹劳是否按规定程序报批；是否专款专用所筹资金，且接受相关部门监督检查。
（六）村级干部在石油协调、征占补偿、赔偿及内部承包收入中是否存在截留、坐收坐支、挪用及挤占等问题；是否存在违规收取村民新农村建设验收费。
（七）村干部报酬是否按规定的标准发放执行；是否违规为村干部办理商业险及提高社保金支付比例。
四、检查方法
一是听取乡镇负责人汇报，主要介绍本乡镇村级财务自查情况。二是对各村20xx年1月1日—20xx年12月31日村级财务凭证、帐簿有无违法违纪现象、财务公开和村账乡管执行等情况进行检查。三是走访检查，主要走访石油征占户、社会保障户和村民小组长等。对检查中发现的问题及时向所在乡镇、村主要领导及班子成员反馈，提出处理意见和整改建议，对严重违纪的，移交纪检监察部门处理。
五、检查有关要求
（一）高度重视。为切实组织开展好这次村级财务大检查，县政府从县财税监督局、县农经站抽调懂政策、业务熟的人员组成检查组，对各村帐务进行大检查。各乡镇一定要按照县上的统一安排部署，切实加强对此次检查工作的组织领导，乡镇主要领导要亲自过问，分管领导要具体负责，真正把这项工作抓好、抓到位。
（二）严明纪律。各乡镇要认真配合检查组的'工作，如实汇报情况，提供真实资料，绝不允许弄虚作假。检查组人员在检查过程中要严格遵守廉洁自律的有关规定，不准增加基层负担，更不准吃拿卡要，对检查中查出的问题要深究到底，不徇私情。
（三）边查边改。各乡镇首先要对村级财务工作开展自查，对自查中发现的问题，要认真研究，提出处理意见，明确整改时限。检查组对检查出的各类问题要立即整改，现场解决，检查结束时要形成书面汇报材料，专题汇报县政府，并通报全县。要通过此次检查，进一步建立和完善各项村级财务管理制度，规范村级财务管理，推进村级财务管理走向制度化、规范化。
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