关于月工作计划三篇
日子如同白驹过隙，不经意间，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，让我们对今后的工作做个计划吧。但是相信很多人都是毫无头绪的状态吧，以下是小编整理的月工作计划3篇，希望对大家有所帮助。
月工作计划 篇1
一、会计岗位跑外时(税金会计)
1、对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。
2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月低与主管税务机关清单核对(份数与可抵扣税额)，也便于随时统计已认证份数。
3、说说认证吧，一般来说增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起90天内认证，所说的90天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。
比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误，如果购货方未认证，需购货方出具一份情况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。
如果购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单(退货证明)，我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。
4、我们这的通用税收缴款书(税票子)税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但我们的开户行要求在两天内缴纳，所以如果加盖不清晰，银行不给走的话很麻烦，我们这的银行一般都用第二联核对印鉴，所以这种一份单子有好几张的情况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清晰些就可以了。抄报税时如果出现一点点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细节，减少差错出现。
二、会计岗位工资(工资会计)
1、在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点：
1、成“达”的一定让取钱的办事人员当面数一下，是否是100张每达。谁都不差一张两张的，但当面不查清，过后少个一张半张的事儿不好。
2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间一一核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好X元，办事人员来取钱时就让他查好X元，如果回去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。金额都要提前算好。
到单位时碰一下钱的总数，如果此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的错误，如果总金额对上了，分到最后分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误，去银行取钱之前一定要先算准取回来的数=发到各部室、车间的净数。
三、材料购销存岗位的一点经验(材料会计)
这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。
1、说说稽核吧，这是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量很多，在去库房稽核的过程中一定要看准料单上的数字，如果不清楚一定要描一下，如果回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额，最后肯定碰不上大数，材料按计划价入库的时候就没办法碰上数。切记一定要描。
2、说说抓对，每月计划成本法核算下的`料单要抓对，采购部的那联与大库稽核回来的那联要抓队(一式几联是复写来的，所以号码肯定是一致的抓对)，如果采购部的联次有，而大库的联次沒有就是說明大库沒有验收，或材料沒到，就挂在途。如果采购部的联次沒有，而大库的联次有，那肯定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓队可以按号码分，如单子号码为658320，就看百位和十位數字，即32，把32的单子放到一起，同样33的或34的85的，说的是百位和十位數字一致的都放在一起，摆一桌面，最后一堆一堆的抓，这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是业务量较大的情況下，如果业务量小的话怎么抓都有理。
四、往来岗位，应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付(往来会计)
企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加严密。
1、审有无合同，没有采购合同肯定不予付款。
2、审年初有无计划，如果年初各部室、车间没有计划的话肯定不予付款。
3、审以前有无往来关系，以前付款后，销货或提供劳务的收款方的收款收据是否开具，前款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。
4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。
5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数，因企业一般都是批量付款
来发票时，借：材料采购等科目
应交税费-应交增值税(进项税额)等科目
贷：应付账款-XX户
付款时借：往来贷：银行存款
如果不看往来账上贷方金额是否大于付款数，就很有可能发生多付款，即成为预付款，债权。如果当月末前采购部门承诺发票肯定能到的情况下可以考虑先付款，否则不行。以上这五五条这是我在做往来会计时的一点心得。
现在都是电算化，经常要在账上往出倒往来账。
在财务软件里往EXCEL表格中倒数据时，倒往来账时单位名头前都有数字，比如600560某某公司期初余额本期发生额期末余额6005
月工作计划 篇2
客房部12月份工作计划
1. 月初对员工进行工作流程、服务流程培训，月末进行考核。
2. 与员工一起对客房存在的细节问题进行细化，清除。提高房间的.卫生质量。如：卫生间还存在水泥点、胶进行彻底清除。
3. 对与房间还存在的工程问题，及时与工程部进行协调处理。
4. 中夜班安排计划卫生，主要是公共区域的卫生。
5. 监督各班次做好交接工作，认真填写交接班本。
6. 与前台及时沟通，做好客房部与前厅部的协调工作。
7. 协助好主管做好各项工作。如：每日使用的布草清点工作。
8. 做好楼层的安全、防火卫生工作，对于中夜班的巡楼工作定期检查。
月工作计划 篇3
尊敬的系领导:
在上个月的工作中，艺术设计系体育部在各级领导的指导帮助下，顺利完成了上个月的工作，各方面取得了良好的成绩，同时也发现了许多不足。为树立艺术设计系的良好形象，扩大系体育部乃至艺术设计系的影响。同时为了更好的为同学服务，我们艺术设计系体育部对十二月份的工作做了详细具体的计划。计划如下：
一． 完善管理制度
1． 严格要求本部成员。
生活方面：以身作则，努力提高个人素质和个人修养，不得有违规违纪现象，养成良好的生活习惯，杜绝抽烟、喝酒现象。
工作方面：积极向上，尽职尽责，踏实认真，勤奋高效。
学习方面：锐意进取，力争上游，课余时间能够充分高效利用，成绩一定要名列班级前茅。不得因为工作原因旷课、耽误学习。
2． 建立考评制度
活动考勤：平时院系组织的各种活动，成员如无特殊情况一定准时到场，届时严格考勤，考勤情况将作为本部成员调整的一个依据。
值班考勤：每天安排一名部员利用课余时间在学生会办公室值班，对当天体育部工作出现的情况和各班对体育活动的问题进行统计和回答。积累工作经验，以便于今后工作的开展。
评定要求：1.能够及时认真的完成部长交给的任务。
2.完成任务效果必须达到或超过预期目标。
3.工作方法要得当，工作态度要得体。
4.各方面都要起到模范带头作用，卫生、纪律方面严格要求自己，不得出现任何违规违纪现象。
二．日常事务的管理及安排
1. 早操检查：
早操检查时部内人员一定要提前5分钟到场。6：30开始准时查操。
在查操工作中分两组进行，一组查迟到，一组查班级人数。实行责任制，将各个班级负责到人，对于跑操中出现的问题早发现早解决，工作要完成的干净漂亮、迅速彻底、准确无误。
2. 活动保障：
1）每次的活动都安排专人负责联系，其他人协助搞好后勤服。
2）院里的比赛要确保队员及时到场，比赛期间，全程负责，跟 踪服务，做好联系。做好啦啦队的组织，保证积极向上的现场气氛。比赛中出现问题，及时反映给部长。
3. 工作交流：
1）加强与院系各部门的联系，协调好与各部门间的关系。
2）每次体育部工作会议时，集体讨论工作中存在的不足和问题，做到早发现早改正。始终保持前进方向的准确无误。
4. 十二月工作计划：
1）举办乒乓球比赛。
2）举办篮球比赛
3) 举办拔河比赛
4）举办象棋和跳棋友谊赛。
做好各类队员的选拔工作，对于平时各种体育活动中比较优秀的同学进行登记。提前准备，做好队员的.训练工作，为队员在比赛中取得优秀成绩提供保证。
为加强班集体的凝聚力，促进友谊，使全系同学都团结起来，我部将鼓励各级、各班自发组织各种有益的体育活动，组织者向体育部提出书面申请，并上交活动计划，经审核无误后，在无安全隐患的前提下即可施行。我部将派出服务保障组进行组织协调。
在工作中，希望各级领导不吝赐教，对我部工作出现的失误和 不足给予批评指正。体育部将全心的投入到工作中去，带动全系同学的热情，把我们体育部的工作开展的更好更成功。
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