工作计划
时间过得真快，总在不经意间流逝，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，现在就让我们制定一份计划，好好地规划一下吧。那么计划怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的工作计划5篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工作计划 篇1
一、校级乒乓球赛
1、取得成绩：
今年我们取得了男子单打第四名，团体第七名的好成绩，可以说是近几年成绩最好的一次。我们参赛队员刻苦训练，顽强拼搏给我们留下了深刻的印象。
2、需要改进的地方：
我们在赛前并没有很好的去了解其他对手的实力以及进攻方式，导致我们参赛选手上场时有些难以适应。在平时训练时，我们没有一个比较专业的教练去指导选手们，这也是我们应该改进的地方。
二、校级篮球赛
1、取得成绩：
今年我们取得了男篮第四名的优异成绩，可以说这个成绩是非常理想的。我们今年请了教练，训练更加的制度化、规范化。队员们也非常积极配合教练开展的工作，赛场上队员们对胜利的渴望，敢打敢拼的精神，换来了这次历史性的突破。
2、需要改进的地方：
这次篮球赛我们比预计的'成绩要好的多，导致队员们在达到目标之后有一些松懈，在场上有时也不是很冷静。这些都是我们需要改进的地方。
三、新生篮球赛
1、取得成绩：
本次活动使大一同学更快更好的融入大学生活，让参与活动部员能得到更好的锻炼，使同学们能更多的参与体育活动中。
2、需要改进的地方：
本次活动参与人员有限，大一班级有很多同学并没有真正的参与到活动中去，赛场有时会有一些摩擦，应该努力避免。
四、“奔跑吧，少年：主题活动
1、取得成绩：
本次“奔跑吧，少年”开展的很圆满，全校20多个地点设立的游戏环节体验感很强，队员们和领队们积极参与各项活动中去，使参赛队员真正在享受运动，享受游戏。最后的撕名牌环节大家更是积极的参与。
2、需要改进的地方：
本次活动依然有很多我们事先没有预料的细节方面的问题，最后的撕名牌环节略显混乱。在游戏时间方面没有很好的测试，导致最后闭幕式的时间与事先预定的时间有很大差距。
工作计划 篇2
一、基本情况
京师大厦现有地上停车位约140个,可24小时停车。该大厦位于北三附近，隶属于北京师范大学，内设高级娱乐场所及办公搂，人员及车辆流动大，情况比较复杂，容易发生火情及车辆被盗、被砸等问题。为此各级各类人员一定要高度重视，严加防范。
二、主要任务
结合大厦的实际情况，成立应急小分队，主要任务是：
1、 担负大厦停车场内发生的火灾及车辆被盗、被砸、人员打架斗殴等相关事故的处置。
2、 协助大厦保安部做好自我安全检查。
三、组织指挥
当班停车管理人员担负停车场内的防事故应急抢险任务。由保安部经理或指定带班人员负责现场指挥、协调，其他人员密切配合。
四、突发情况处置
1、 火灾情况
当发生火灾时，第一发现人要迅速携带灭火器或其它就便器材进行处置，同时通知同班其他人员和合作单位工作人员协助处理，必要时拨打119报警，并注意保护现场。
2、车辆被盗、被砸情况
当发现盗车时，第一发现人在保证自身安全的.情况下，要迅速呼叫人员，并有效控制盗车人，为其他人员援助争取时间；当停放车辆被盗后，要确认车型、车身颜色、车牌号和盗车时间及所盗车辆逃离方向，注意留存盗车现场所用工具等，并及时报警；当车辆被撞（砸）后，发现人要留住当事人、记住车牌号，并询问联系方式，有条件的要对被撞（砸）车辆进行拍照，必要时立即向110报警。
3、纠纷情况
当与车主发生争执时，要以礼服人，争取理解，忍耐克制，不感情冲动，不义气用事，不占礼不让；遇有不讲理，行为粗暴者，可报警处理。处理由计费引发的客户投诉及时、得当。在醒目位置明示投诉电话，方便客户投诉。客户投诉，车场负责人10分钟内赶到现场处理，必要时由海安公司出面解决处理。
4、事故处理
发现停车场事故要果断留住事故各方人员和保护事故现场，由当班负责人协助解决。未能解决事故的要详细记下司机的情况，报交通事故122，请交管部门解决。后找事故（未流现场的）要记下车牌号、车上接触点痕迹、损伤面积和位置高低是否吻合、刮蹭车辆漆皮颜色，地面接触点胎痕、洒落物等有关情况详细记录并报交管部门协助处理。发生车场赔偿时，由双方共同承担（按分成比例），确保停放车辆因管理责任损伤得到合理赔偿。
五、有关保障
1、 通信保障。配有手台和装有固定电话的要充分利用，没有装备的用手机联系或现场汇报。
2、 器材保障。灭火器和灭火所用其他器材，按规定数量、位置放置，并经常检查有效期，适时进行操作演练。
3、 为防止在灭火抢险过程中发生意外伤害，现场人员可向合作单位或者120救助。
4、 停车场设施齐全、导向标识明显清晰、车位线规范，车场内洁净有序，无杂物、货物堆放。
六、特别规定
1、 严禁在车场内私接乱拉电线，严防火灾发生。
2、 停车收费岗亭内严禁吸烟。
3、 车场内洁净有序，无杂物、货物堆放。
4、 进出车道及车场内主通道无占用、堵塞。
5、 车辆停放符合管理要求
七、要求
1、 提高认识，加强领导。要从讲大局和对员工生命财产高度负责的态度，认识防事故工作的重要性，认真学习和掌握发生火情和被盗事故时的自救互救方法，克服麻痹思想和侥幸心理，圆满完成任务。
2、 消防器材布局要合理，放于明显位置，处于完好状态，可随时启用。
3、 消防通道无车辆占用、堵塞、保持通畅。
4、 定期对车场人员进行消防演练，人员掌握基本消防技能，有能力处理车场紧急情况。
5、 加强联系，掌握信息。在时间允许的情况下要先报告后行动；情况紧急时，可边行动边报告。
工作计划 篇3
一、指导思想：
20xx学年工作室继续以师生发展为本，立足课堂教学主阵地，研究提高美术课堂教学效率的策略，以完成“五个一”为契机，完善工作室运行机制，实现教师间的专业分享，合作互动，激励共进，美术室工作计划。
二、目标措施：
（一）以主题研讨为突破，探究美术课堂教学有效性
1、以“落实两纲”为重点，探索美术学科规律。
2、以“新理念新技术”为主题，深入开展好“电子白板在美术课堂教学的有效运用”的研究，组织学员在区内、区外进行教学展示，引领新理念与新技术。
3、以“亮出特色”为主题，结合学员自身特长和学校特色项目，组织学员进行教学研讨和展示汇报，推动学员教学特色与学校特色的形成。
4、以“牵手行动”为主题，走向外区学习取经，送教到乡村学校、民工学校，互动研讨，建立合作。
5、以“阅读分享”为主题，向学员推荐必读书目、结合学员自选书目，进行理论学习的研讨，在教学实践中寻找契合点，提高课堂教学的有效性。
（二）以提升教师专业基本功为基础，提高创作和辅导能力
1、以教师基本功训练为重点，开展写生课程，结合外出写生采风，为创作积累素材，争取工作室总结阶段开办一次学员画展或出一本作品集。
2、以开阔眼界为目的，结合重要画展和美术展示活动，组织好观摩活动，拓展视野。
3、以漫画创作为突破，进行漫画形象的设计与创作，以学生生活为创作素材，以幽默或讽刺的手法结合学生行为规范教育，进行主题漫画的创编、连载，拟编书出版或制成书签融于学校德育活动。
4、以《儿童诗与画》课题的深入研究与推广，培养善于观察、勤于思考的习惯，研究儿童画创作评价与指导，把儿童画创作作为一种创作乐趣与习惯，汇编《诗情画意》儿童诗与画作品集和《童心童画童诗》指导书集。
5、继续开展好“走近专家”系列活动，聘请上海市美术专家和美术教师进行儿童画创作指导的辅导讲座。
（三）以评价指标为激励，促进教师的反思总结和互动分享
1、以“理论学习、课堂教学、教育科研、工作实绩、教学特色、活动态度”为指标，引导学员注重日常研究过程，积累教育实绩。
2、把理论学习与教学实践相结合，坚持学习，把日常教学中的`每一个惊喜瞬间记录下来，把互动中的每一个教学共鸣与建议记录下来，把自己最感兴趣的每一项研究得失记录下来，发表于工作室博客进行分享，整理成论文，尝试发表与参赛。
3、重视日常激励与评价指导，做好每位学员的成长档案，汇编《工作室成长足迹》，包括：经典教学设计、教学案例和随笔、研究论文、美术创作、辅导佳作，培训感悟。
工作计划 篇4
8点开晨会；晨间护理查房；掌握当天病人动态，了解病人住院总数，男女空床，重病人病情变化，护理记录等。总结工作，传达信息安排当天工作流程。完成日工作任务，合理配备运用人员，对于穿刺技术高的应对难穿刺病人，培养新护士。监控护理质量，无菌操作技术。提高工作效率及穿刺技术，工作要有层次，先急后缓，先快后慢，切实抓好；安全第一，质量为本，服务至上。
处理好各个环节，一环扣一环不出任何遗漏，发现问题，及时纠正，消除隐患，不留后患，全面检查各班执行情况。保证各班工作顺利进行。
带领全科人员做好医保宣传工作，保证病人按时来院检查，治疗，输液，出院病人提交后，及时完善医属，带医保卡送会计室结账。
按周程安排，落实每天的`工作计划。
周一查；各种记录书写情况总结.上周存在的问题，解决办法，注意事项，完善落实安排下周的工作。周二早会提出下周工作目标。三点开办公会，记录，第二天早会传达。
周二查；医属单；护理项目填写，绘制情况，16点护士培训
周三查；责任护士对健康教育指导，入院须知，基础护理，落实情况，查病人满意度，有记录。16点护士长会议。
周四查；护理质量，核对病人总数，七对照，，治疗室制度职责是否落实，有改进有记录。查抢救药品及器材更新，补充，使用良好。
周五；统计办公用品，医疗用品缺项，各种记录是否完整，统计工作量，卫生大扫除。
周六；报考勤，工作量。领物品；排班。
工作计划 篇5
第一章 财务部职责范围
1、 根据国家有关财务制度，结合公司的具体情况，制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。
2、 根据物业管理合同、物业的功能，编制财务预算，确定合理可行的收费标准和分摊比例。
3、 组织日常的会计核算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制，认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结，做到帐实相符、帐帐相符，帐表相符。
4、 准确计算并及时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用，按期上缴各种税收。
5、 定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。
6、 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。
7、 参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供参考意见。
第二章 岗位职责
一、 财务部经理
1、 全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责。
2、 组织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进行经营管理。
3、 审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理审阅。
4、 加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业务水平。
5、 编制财务预算，审核控制各项费用支出，合理安排各项费用。
6、 检查、监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转。
二、会计
1、 进行本部门的日常管理，协助经理做好会计核算工作。
2、 负责会计制证和帐务处理，编制会计报表。
3、 审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。
4、 审核各项费用支出，执行财务预算。
5、 检查银行、库存现金、资金帐目，发现问题监督改正调帐，并负责来往帐的清理。
6、 登记帐本，妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。
7、 完成经理交办的其他工作。
三、出纳
1、 现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。
2、 现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。
3、 负责收据和发票等票据的管理。
4、 负责代收代付款项的收取和划付。
5、 登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。
6、 计算和发放员工工资。
第三章 工作标准
1、 会计核算工作能有条不紊地进行。(即从收支两条线分别来看，收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映，中间各个环节环环相扣，每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。)
2、 及时准确地提供各项财务信息，包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。
3、 及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。 4、 加强收入的管理，保证公司收入不流失。
5、 加强支出管理，保证|考试|大|一切支出都在受控制状态，包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。
6、 加强预算管理，保证日常的收支状况与财务预算基本一致。
7、 制定切实可行的财务管理制度和操作流程，并对部门内员工进行岗位培训与指导，保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。
8、 与税务、金融等部门沟通良好，不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。
第四章 财务管理规定
一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法，旨在加强会计基础工作，正确执行国家财经纪律和财务制度，更好地为物业管理工作服务。
二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。
三、职责财务部财务人员严格执行本规定，并监督公司全体员工执行本规定。
四、工作内容和要求
1、本规定的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务制度，对公司的财务活动实施有效控制，并接受上级有关部门的监督。
2、财务部是公司财务管理部门，在总经理领导下，对公司财务活动实行统一管理。
3、财务人员管理
(1) 会计人员的聘用，由行政人事部初试后，由总经理直接面试后决定。 (2) 公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。 (3) 财务人员必须具备专业技术资格，持证上岗。 4、资金管理
(1) 原则上应在国有商业银行开设银行帐户，开设或撤销银行帐户时，必须报总经理批准。确需在非国有商业银行开户的，在申请开设帐户的同时，须报审帐户资金最高限额。财务负责人必须监督帐户资金限额的执行情况，并对执行结果负责。 (2) 必须按银行及公司规定使用现金。
(3) 库存现金限额，按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的，最高不得超过5000元。 5、实物管理
(1)关于材料物资管理的规定：
a) 购进的材料物资，原则上应先进仓，后领用。
b) 对生产中急需的或零星的辅助材料，确需直拨使用的除按规定审批外，必须经项目负责人验收并签名，方可报销。
c) 工程完工后，剩余的材料必须办理退仓手续。
d) 材料、物资必须至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必须实地监督盘点，财务负责人必须对盘点结果的真实性负责。
e) 对材料物资出现盘盈、盘亏的，必须查明盈、亏的原因，提出改进措施。必要时，对库存材料进行复点。
6、固定资产管理
(1) 各管理处、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人，对固定资产的实物管理负责。
(2) 固定资产必须设置卡片帐进行管理，卡片帐必须由固定资产保管责任人签名，保管责任人变更的，必须及时变更卡片帐。
(3) 在每年的六月，财务人员必须会同固定资产专责及实物保管责任人全面盘点固定资产。会计人员必须实地监督盘点，对盘点结果的真实性负责。
(4) 盘点中出现的损溢，必须按规定的程序报批。
7、会计档案管理会计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料，要定期装订、整理立卷、妥善保管。
(1) 会计档案管理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递流程分出纳责任期、主管会计责任期。其中出纳责任期从出纳审核并接收业务部门的原始凭证起，到出纳将凭证传递给主办会计为止;主管会计责任期是从主办会计审核并接收出纳传递过来的`凭证起，到将会计档案移交给档案室保管为止。
(2) 在出纳责任期，出纳对交存的原始凭证及自己填写的记帐凭证负保管责任，按规定于每月28日前传递给主管会计。
(3) 在主管会计责任期，主管会计对出纳交存的会计凭证、电算产生的记帐凭证、所有科目汇总表、装订成册的凭证本、会计帐簿、会计报表、已登录的档案袋、储存会计资料的磁盘等负责保管，同时应按归档要求对各类档案负责立卷、装订成册、分类分柜保管。存放场所应加锁，钥匙由主管会计掌握。档案原则上不得借出，如有特殊需要经总经理批准后，征得主管会计的同意并约定归还期，办理登记手续。借用期内借出资料的借用人负责保管。超过借用期限，主管会计未催讨追索，造成会计资料丢失的主管会计负连带责任。
(4) 会计年度终了后，当年的会计档案半年内仍保存在主管会计处，期满后编造清册移交公司的档案室。
(5) 会计档案必须妥善保管，存放有序，查找方便，并严格执行安全和保密制度。
第五章 费用报销管理规程
一、目的
本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
二、 适用范围本规程适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责
1、 财务部经理负责报销单据的及时审核。 2、 公司总经理负责报销费用的审批。
四、报销程序
1、报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2、报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。
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