（实用）酒店财务工作总结
总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，不如我们来制定一份总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢？下面是小编收集整理的酒店财务工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
自X月初进入x集团以来，在匆忙之中，不经意间20xx年就过去了。回顾这一年来，我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规范。通过近一年的努力，目前基本上使HANS集团的财务工作走向了正轨：资金、成本、费用基本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务漏洞，会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。
由于多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，难免会遇到各种各样的困难，但在董事长、总裁和某总的大力支持下，有各公司财务人员的积极配合，财务工作基本上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能根据实际情况，一点一点地更正，一步一步地调整，以规范化为最终目标，不断地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报。
一、酒店管理公司
酒店管理公司是x集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对突出，20xx年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司，所进行的财务整改工作具体而繁琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。
(一)业务程序方面(总台、吧台、库房、营业区等)调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。
1、针对收银总台经常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作职责和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，设计出《出纳总台收款盘点表》，并对突击检查的具体内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、套x的现象。
2、设计出《卡、券赠送审批单》、《总台赠券登记表》，对卡、券的赠送进行规定限制。
3、针对某酒楼销售人员利用赠券套x的情况，调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员套x的现象再次发生。
4、对总台借支现金进行规定。
5、调整鞋吧开牌员的工作职责和工作内容，对开牌员的手牌清点与交接进行调整，使开牌员专心于开牌工作和手牌保管与清点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到责任人。
6、调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作职责的内容，使输单员能够在高峰期专心输单，高峰期后仔细核单，防止跑单。
7、对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一规定。
8、对超时退房，进行规定。
9、设计出《物料消耗日报表》，强调严格执行《物料消耗日报表》，以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。
10、设计出《工程维修记录单》，以对工程维修材料进行严格的监控。
11、设计出新的《布草送洗回收统计表》以加强对布草的监管。
12、设计出《办公用品领用登记表》，加强了办公用品入库、领用登记手续。
13、针对库管员私用库房物品、在库房内吸烟的情况，而拟定出新《库房管理规定》。
14、针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的情况拟订出《库房程序规定(一)》并颁x施行。
(二)财务程序方面设计、更改会馆和某酒楼的《营业日报》，为提高财务处理和分析的效率起到决定性的作用。
1、调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单。
2、对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的加强，以防止可能出现的漏洞。
3、对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止可能出现的资金漏洞。
4、拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。
5、对于某酒楼自设小金库进行调整。
6、为使各公司财务主管能够正当行使职权，取得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作职责进行明确规定。
7、重新设计对VIP卡包括空卡的管理程序。
8、对售卡登记重新进行具体的规定，以确保销售人员提成计算的准确性。
9、设计出《直拨单》电子统计表格，提高了成本分析和统计的效率。
10、设计出VIP卡开发票的《发票登记记录表》电子版，提高了发票登记清理的工作效率。
11、为VIP卡的销售统计设计出新的电子统计表格，提高了VIP卡统计、分析的工作效率。
12、设计出《券类回收统计表》，提高了券类回收的统计和分析效率。
13、设计出《销售明细汇总表》、《销售分类汇总表》并指导使用，提高了销售统计和分析的效率。
14、对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定。
15、设计出《企业基本情况统计表》，对酒店管理公司各公司的整体情况进行了系统登记记录。
(三)会计帐务处理、报表编制及财务管理方面帐务处理上，针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整，要求全部按实际单据及时入账，逐步清理历史积压的单据。3到5个月后，现金帐、银行账全部账实相符!同时，针对京东公司帐务出现现金近千万余额的情况，经过多方协调进行了帐务处理。
1、对出纳的登帐工作进行指导，要求按实际收付登记现金、银行帐，将远期支票及时交付会计做帐务处理。
2、对会计核算科目的使用进行规定和指导。
3、对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整，对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导。
4、解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题，杜绝其中可能存在的漏洞。
5、对各公司VIP卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理，全部打印出会计分录，进行统一的规定和指导。
6、对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。
7、对报销单、库房单据的填写进行指导。
8、设计出资金计划表表格及编制方法，并指导各公司财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表。
【酒店财务工作总结】相关文章：
酒店财务工作总结05-14
酒店财务月度工作总结05-29
酒店财务部工作总结10-06
酒店财务个人工作总结06-16
酒店财务工作总结(精)11-14
酒店财务工作总结【热门】10-29
酒店财务工作总结（热门）09-23
关于酒店财务工作总结10-02
酒店财务工作总结范文07-05
酒店财务部工作总结01-11