会计工作总结

会计工作总结[汇编15篇]

　　总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，他能够提升我们的书面表达能力，让我们一起来学习写总结吧。但是总结有什么要求呢？下面是小编精心整理的会计工作总结，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

会计工作总结1

　　本年度我院红十字会认真落实上级主管部门的有关文件精神和部署，全面扎实地推进工作。采取多种活动形式，通过开展各种丰富的社区卫生服务实践活动，进一步提高我院红十字会在年轻职工中的知名度和影响力，为广大有爱心、热情、能吃苦耐劳、甘愿奉献的年轻职工，提供一个学习和实践的平台。同时促使“人道、博爱、奉献”的红十字精神深入到人心。现将全年相关工作总结如下：

　　一、管理规范化

　　1、领导重视，全员参与。中心领导把红会工作看成是全院工作的有机组成部分，将这一工作纳入年度工作计划中，在时间上予以保证，物质上予以支持。

　　2、制度保证，贯彻落实。健全建立红会各项规章制度，做到依法建会，依法治会，依法兴会，确保红会工作制度化、法制化、规范化，重大事情实行集体研究通报情况。

　　二、活动具体化

　　1、组织我中心工作人员和上级医院技术专家、骨干、青年志愿者等，参加大型义诊活动，义诊群众10000余人，发放宣传资料1万余份。

　　2、在“3.24”结核病日“4.25”计划免疫日“5.12”国际护士节、“6.14”世界献血日等节日，弘扬“人道、博爱、奉献”的`红十字精神，举办义诊、健康咨询等活动。采取把社区健康教育讲座和义诊咨询相结合的形式，给社区困难居民免费送医送药。

　　3、向赫山社区卫生服务中心职工家属白血病患者薛婷捐款七百元人民币。积极发动全院职工参加无偿献血活动，今年在老年病医院无偿献血点我中心组织5人参与无偿献血活动。

　　4、积极开展急救知识培训，增强人们的急救知识，锻炼急救水平。今年我中心选派的医护人员在全区基层医务人员“三基知识”竞赛中获得可较好的名次。

会计工作总结2

　　我们XXX学校历来十分重视财务管理工作，按照教育局的要求，严格执行财经纪律，在教育局财务结算中心指导和监督下工作，现作自查报告如下：

　　一、领导高度重视，财务人员工作认真

　　1、学校配有专门的财务办公室，配有专职财务人员2人，和专门的财务室。

　　2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

　　3、财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

　　4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。

　　二、强化学校收费行为的管理

　　1、严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；两公开，公开收费项目，公开收费标准，每学期开学报名时将教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；三统一，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。

　　三、收入管理方面：

　　学校所有预算外收入金额能入财政专户，严格执行“收支两条线”，每学期按照教育局核准的收费项目和标准收取各类费用，没有擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准，各类收费使用财政部门统一印制的财政票据，没有乱收费现象，按规定收取服务性和代办性费用。

　　四、支出管理方面：

　　学校各项支出按实际发生数列支，没有虚列虚报和白条抵库等现象，学校购置的大型的'教学仪器等设备实行政府采购，学校财务支出严格实行校长“一支笔”，学校实行校务公开制度，重大事项进行公示，建立健全了财务管理内部控制制度，记账人员与审批、出纳人员财物保管人员岗位分离、各有其人、职责明确，没有“小金库”，公款公存、账外账、坐收坐支等现象。

　　五、资产管理：

　　学校资产的出售、对外捐赠、报废报损等，经校学校行政集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批，学校建立健全了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立了校产台帐，每年组织资产清查，做到账账相等、账卡相符、账实相符，学校国有资产出租、出借经学校校务会集体决定后报上级相关部门审批后实行，没有存在将学校资产用于抵押和担保，等风险性投资活动。

　　六、财会队伍建设方面：

　　我校从事财会工作能正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理，并提醒督促有关人员予以纠正，以确保会计信息的真实性、合法性和完整性，加强不断的会计继续教育和有关的法律知识培训，提高职业素质。

　　七、学校方面

　　领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审核工作倍加关注，对重大问题的定性与处理亲自过问，及时提出了整改意见和具体要求，为保证学校工作的顺利实施提供了有力保证。

　　总之，经过全处同志的共同努力，随着我校改革的进一步深入，我们在以后的工作中，我们努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶！

会计工作总结3

　　x月过去了，现对x月工作总结如下。

　　一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事。自到公司上班以来，我能严格要求自我，每一天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作;同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度;团结同事，进取合作;

　　二、能够做好本职财务工作。作为一名房地产企业成本会计，我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作资料，在前任成本会计xx的指导下，我认真学习我公司成本管理流程，主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等，异常是合同付款审核工作，是否在本月资金计划内、是否贴合合同付款条件，审核必须要细心严格，付款信息、产值信息等相关资料及时登记合同台账，保证领导看到的是最新的数据;

　　三、合同印花税税金计提工作。每月月末能够及时把本月收到的新合同按类别计提印花税，报给税务会计xx，确保税金及时缴纳;

　　四、做好其他日常事务。已批未付准确管理，每一天早上把最新的'数据汇总完毕后报给出纳，其他各项报表及时更新。

　　此外我尽管围绕自身工作职责做了必须的努力，取得了必须的成绩，但我明白这与公司的要求和期望相比还存在差距，在工作中也存在不足之处。主要如下：

　　一、自我来公司时间短，一些情景还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。

　　二、自身的业务知识和本事还有欠缺，需要不断地学习和提高。

　　针对上述不足，今后的工作中，我会不断加强财务专业知识学习，提高自我的业务水平，在细节方面完善自我，严格要求自我，更好的做好本职工作。最终，感激领导和同事们一向以来对我的关心和帮忙。期望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作，团结协作，共同努力，为公司的发展而努力。

会计工作总结4

　　转眼间又将跨过一个年度。从接手xx医院财务会计工作以来，迄今为止任职已有一年多的时间，回首过去的一年，内心感慨万千。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自己的工作职责。现将今年的工作情况总结如下。

　　1.搞好医院财务核算及管理工作

　　随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自己的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。

　　每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

　　在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自己的.岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。

　　在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

　　2.工作中存在的不足之处

　　在业务知识和管理经验上与自己的本职工作要求还存有一定的差距。开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。

　　3.明年的工作打算

　　1)、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

会计工作总结5

　　1、每日结转进货期报表（采购系统f—9）选择项目：单别编号01单别说明：进货指定结转日；单别编号：51单别说明：进货退出；单别编号：61单别说明：进货退出生成凭证（会计系统4—8）、在会计系统外接传票建档：有的'科目需要修改，如：固定资产，列管资产等审核成正式传票：打印凭证。

　　2、收集管理部每月例行费用，立账（采购系统f—9结转z2：应付发票）。月初付款厂商。

　　3、制作预付款付款单（采购系统a—4）

　　4、审核采购每月送至的应付发票，结转发票。（核对英展进货单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，核对付款申请单与进货单是否一致。采购系统f—9，结转z2：应付发票。

　　5、托工对账、（采购系统9—1录入发票审核，采购系统a—1制作付款申请单，打印。采购系统f—9结转z2：应付发票、立账。

　　6、收集增值税抵扣联，扫描认证。

　　7、月底收集各部门费用（管理部、业务、生管）暂估入账。采购系统f—9结转12：其他应付单69：其他应付折让8、月底暂估托工费用。（托工系统8—2导出表格，制作其他应付单采购系统c—4，结转其他应付单。

　　8、月底，核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是否一致。

　　9、每月，打印当月应付账款期报表给出纳。

　　10、进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票，导出明细，国税上传导入明细，进行对比，等待审核通过后上报。

　　11、进口资料延期付汇登记。機構代碼：714043651用戶代碼：ba/01用戶密碼：yzc714043651/yzc714043651

　　12、进口资料汇总登记。

　　13、每月25号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、进货退出单、进货折让单、领料单。

会计工作总结6

　　20xx年是我从事会计工作的第一年，这一年通过公司领导的指导，同事的帮助，业务素质和工作水平都得到了很大的提高。

　　作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是财务部职责。在工作方面：认真审查各部送来的申购单、直拨单、仓库领料单、物资报损单，做好相关记录；及时完成凭证项目的编制工作；月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表，对各类会计档案的归档；次月初做出成本报表。根据各类报表中的数据做出成本分析表。查出成本高、低原因，上报财务经理；月初与各供应商核对账款；公司各项合同的归类存档，合同台账的完善；部门人员的考勤统计；年中及年终固定资产盘点；其它领导交办事项；

　　通过一年的工作实践，发现自身不足：自身的`业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高，对各项材料价格不敏感，对公司管理流程不熟悉，很多工作不能做出及时反应，造成与其它部门之间的沟通延误。

　　20xx年计划：管理创利，酒店通过狠抓管理，深挖潜力，节流节支，合理用工等，在人工成本、能源费用、物料消耗、采购库管等方面，倡导节约，从严控制；更好的与其它部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神；加强业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务专业知识、技能和职业判断能力。

会计工作总结7

　　一、对手头工作的梳理（所学内容）

　　1．开具增值税发票。熟悉使用增值税发票开具的软件，并摸索避免开票错误的方法。小细节：对于规格型号较为复杂容易输入错误的商品，可以在商品编码中增加一个相应的商品名目，需要使用的时候直接点选，可以避免输入错误。另外，对于型号过长的商品，系统会自动缩小字体，无需担心空间不足。

　　2．开具红字发票。熟悉申请开具红字发票所需要提交的资料和需要进行的程序。小细节：红字发票申请单需要盖财务章，隔月的申请需要每份都附带一份拒收证明以及需要电子数据盘等。

　　3．开具地税发票。了解作废发票所需要进行的程序。小细节：在空白的作废发票上应该手写填上相应的发票号和内容。需要在每月15号前在系统上面作废，三个月内到地税局前台办理相关作废手续（购买发票前办理）。

　　4．购买发票。熟悉购买发票所需要的程序和资料。小细节：增值税发票可每月分次购买，但购买前需要将本月已开具的发票验旧。

　　5．使用瑞智网上认证系统进行发票的上传比对。

　　6．每月国税和地税的申报，初步了解申报的流程。

　　7．缴税账户和退税账户的变更。

　　小细节：国税的缴税账户和退税账户一般情况下都是同一个，所以申请缴税账户变更的时候，退税账户也会相应变更，但税局仍然规定需要做一次退税账户变更的程序。退税账户的变更需要提供公司证明，银行ETS协议，出口退税账户变更确认书，出口货物退税认定表。

　　二、工作中不顺畅的地方

　　1．税局人员的多变。税局人员常常对同一个事情所给的解决方法说法不一，而且喜欢“打太极”。解决方法：在办事之前做好心理准备，以积极礼貌的.心态对待税局人员。要实际办理才知道，积累经验，并在每次完事之后及时写下注意事项以及流程。

　　2．关于发票的核对，复核问题。解决方法：通过与阿仪进行协商，在每次开出发票之后，由阿仪复核发票联，无误后再交给雯雯。

　　3．增值税开票的商品规格，名称统一的问题。解决方法：新公司与雯雯协商，旧公司可以使用用友软件查询，或者查询以往同一公司开具的发票。

　　4．记账过程中，每一笔业务记入何部门，税记入何部门。

　　5．电脑的安全性问题，打印机不稳定，文件多较多，文件柜空间略显不足。

　　6．代理业发票的问题。是否需要一个审核的过程？或者一份正式的书面资料？如出纳确认的收款单等。

会计工作总结8

　　时光荏苒，一年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

　　今年x月入职公司财务部，在这近一年的财务工作时间中，我学会了很多，在年终岁首对自己进行一番盘点，是对自己的一种鞭策。在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将一年的工作做如下简要回顾和总结。

　　今年的工作可以分以下三个方面：

　　一、加强学习，注重提升个人修养。

　　一是学习公司制度，遵守公司制度，团结同事，热爱集体，服从工作分配，对工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成财务部安排以及其他领导安排的各项工作。

　　二是认真学习财务知识方面的.各项规定，处理好每一笔业务。

　　三是努力钻研业务知识，始终严谨、细致、扎实、求实、脚踏实地工作；

　　二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

　　1、顾全大局、服从安排、团结协作。根据财务部的工作安排，积极服从财务部及公司领导安排。

　　2、坚持原则、客观公正、依公司规定办事。一年以来，本人主要负责票据的整理，账务处理，报表处理，烟酒的领用，财务报表工作以及其他工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作。通过认真的整理和账务处理，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了公司会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

　　3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于公司整体管理水平的提升，财务工作也在不断的规范，不断的调整适应公司的发展要求，财务工作是公司最后的一道防线，财务人员要始终将问题想在前面，预防可能损害公司利益的事情发生，始终要将自己的工作做在最前面，起到预防的作用，及时预见和规避风险，财务工作的力度和难度都有所加大。本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责，出色地完成各项工作任务。

　　4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务工作上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同时、不拖延时间；努力提高工作效率。

　　三、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。

　　为了能够适应公司对会计工作的要求，一年来本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习房地产会计知识，掌握了房地产会计核算的特点，提高了实际动手操作能力；不断加强会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

　　四、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

　　1、在对待工作上，还没有完全做到积极主动，虚心求教，认真学习，在以后的工作中将时刻提醒自己，改变这一状态。

　　2、在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。

　　总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼，同时希望公司顺利健康的发展，实力在不久的将来傲视群雄。

会计工作总结9

　　x年x月下旬到职xx成本会计岗位，至今半年的工作业已结束，上半年在财管中心各位领导和同事的关怀下，基本完成各项工作任务。

　　但是由于本人对成本核算工作了解时间较短，而成本核算工作的目标除了为企业的生产经营管理供应成本数据，还肩负着降耗减成本的重任，通过此次总结，梳理一下过去几个月的工作状况。

　　首先总结完成的工作：

　　1、日常报送的物料标准成本维护、物资出门签章、生产订单状况检查通报、对物料BOM的排查纠偏、物资回收跟踪、物料盘盈亏及转料的财务处理、废料销售系统处理、定期对账以及日常其他各项需要财务成本会计完成的工作；

　　2、每月下旬美达股份会计核算部预算的提报、即墨中心各部门预算提报状况检查通报、月度收入预算汇总、月度费用预算汇总表等的编制；

　　3、月末参预库存盘点，备案每月盘点表，对当天盘点结果进行抽查并落实差异缘由；

　　4、月末结账：

　　下月费用、作业量方案维护进SAP系统，下月标准成本评估标记，将当月实际制造费用依据比例分摊到各生产性成本中心，实际成本分割，计算实际作业价格，重估当月生产订单，对订单进行差异结算，当月物料分类账结账运行，外币评估，往来清帐，应收应付重分类等；

　　5、月初财务报表编制上报：

　　内库、外库盘点状况汇总表的编制，积压库存汇总，费用、产量销量、投入产出、人均效能、存货余额、内部损益、无形资产、内部资产负债等表的'编制，以及资金占用、销售分析等表的编制上报；

　　6、生产、储运等部门人员工资考核数据的供应；

　　7、外部审计需要供应的资料搜集、报送。

　　到职成本会计五个月来，每天围绕本职工作在努力，将成本会计的工作做到自己能做的最好，但是对于公司的期望、个人做一个优秀成本会计的目标，还存在相当的差距，在工作中也有很多不足之处：

　　1、报表的精确性未达到全部100%，间或消逝误差，需要科长检查指正；

　　2、公司每月的挖潜目标，除了排查订正BOM错误和生产订单检查削减不必要的成本误差，降成本推动前进工作始终没有大的进步。

　　分析缘由可能主要有二：

　　1、未深入到到生产，了解生产，对本工厂生产工艺等学问匮乏，不能提出降低机物料消耗等降成本的有效措施；

　　2、对上游选购业务了解不够透彻，不能准时发觉影响物料选购成本的内外部因素，进而推动降成本；

　　3、对SAP系统财务部分学习力度不够，未能从系统中发掘问题。

　　针对以上不足，在今年下半年的工作中，我需要努力将这部分不足转化为优势，真正将公司降成本工作落到实处：

　　1、从细节方面严格要求自己，保证报表100%正确；

　　2、多了解生产、选购业务以及销售业务，从源头及生产过程中发觉降低成本的方法措施；

　　3、加大SAP系统学习力度，从系统中发觉及解决与成本相关的问题；

　　4、不断学习更新财务学问，自我完善，做好个人工作及职业规划，紧随时代进展的步伐；

　　5、时常总结，反思自己的工作方式、工作方法，创新工作思路，提出对领导有用的看法和建议，争取将工作的意义最大化。

会计工作总结10

　　财务会计实训的建设主要是为了提高我们的实际应用水平。在培训的过程中，通过做分录、填凭证、做账本等方式巩固技能。通过财务会计培训，可以系统地实践企业会计核算的基本程序和具体方法，加强对所学专业理论知识的理解，提高实践能力，提高运用会计基本技能的水平，这也是对所学专业知识的一种检验。通过实际操作，不仅使我们每个人都掌握了填制、审核原始凭证和记账凭证的会计技能和方法，而且对所学的理论有了更系统、完整的理解，最终达到会计理论与会计实践相结合的目的。

　　我们以模拟企业的经济业务为实训资料，运用会计工作中的证、账等对会计核算的各步骤进行系统操作实验，包括账薄建立、原始凭证、记账凭证的审核和填制，各种账薄的登记、对账、结账等。在学了一个学期的基础会计之后，我们虽然掌握了理论知识，但对于把这些理论运用到实践还是有一定难度，不能够把理论和实践很好地结合起来。众所周知，作为一个会计人员如果不会做账，如果不能够把发生的业务用账的形式体现出来，那么就不能算做会计。于是在大二第一个学期我们开了这门会计实训课。

　　在实践中，我们首先掌握了写作技巧，如案件金额、日期、收款人等等。然后填写相关数据。然后继续审核，填写原始凭证。然后根据各种经济业务的`明细科目编制会计凭证。根据有关凭证及所附原始凭证，每日登记现金簿、存款日记账及其他有关明细账；今后，我们将编制试算平衡表的科目汇总表。根据账户汇总表登记总账。并与相关明细账和日记账进行核对；最后，要编制会计报表；把相关的会计凭证、账页、报表盖好，装订成册，写一份培训总结。

　　在本次会计实训中，我们实训的内容以一个较大的模拟单位的会计资料为基础，结合专业教材的内容，对会计主体的必要简介，相关资料的提供，有关经济业务的提示和说明等等。在实训中，我们充当单位的记账人员，掌握了应该如何处理具体的会计业务和如何进行相互配合，弥补我们在课堂学习中实践知识不足的缺陷，掌握书本中学不到的具体技巧，缩短从会计理论学习到实际操作的距离，也可通过实训的仿真性，使我们感到实训的真实性，增强积极参与实训的兴趣。

会计工作总结11

　　20xx年对我来说是全新的一年，充满了挑战。这一年我接触了新的工作——预算。刚开始接触预算工作，感觉一点也摸不到头绪。预算工作不像核算工作有一套完整成熟的工作程序，做核算工作的时候每天做到办公桌前，业务一来我就知道如何按照程序一步一步的完成任务。可是预算工作完全不同，每天坐在办公桌前都不知道自己应该做什么，只能等领导安排，刚开始那段时间的工作就是统计各种各样的报表。直到7月份开始做下20xx年的预算，才算真正接触预算工作。整个一个暑假几乎都没有休息，一直在市财政局的新预算系统填报资料。从基础信息的完善到后期大项目的申报，一直在改一直在变，有一种时间永远不够用，自己永远都做不对的感觉。那时候我总安慰自己，没事改吧，到20xx年怎么也做完了。

　　预算工作做了一年，有付出也有收获。我对自己的工作和心得做了以下总结：

　　一、预算不是一项单纯靠个人就能完成的业务，是需要有与领导沟通，需要与上级主管部门协调管理工作。如何及时与领导沟通，简洁明了的表达自己的`想法，并且准确的把握领导的想法是一项需要不断学习、提升的技能。

　　二、这一年工作起来感觉被动，总是在等。等安排、等批示、等通知，我想以后要及时学习并掌握与预算工作相关的政策，尽力想在领导前面，把工作做在前面，为领导决策提供及时准确高效的信息。这一年来学会了很多新工作技能，也懂得了一些做人做事的道理。希望在接下来的一年能快乐工作！

会计工作总结12

　　6月份是我任职公司出纳工作的第二个月，由于之前未接触过物业管理，前期的工作对我来说是个挑战，在领导和同事的帮助指导下，正逐步摸清工作的基本情况，把握工作重点难点。现将6月份工作总结汇报如下：

　　一、日常工作

　　1、对每天收缴的物业费，物业券及其它收费正确无误登入电子台账。

　　2、每天更新业主缴费信息，做到台账正确显示每个业主交费，欠缴情况。

　　3、每天做好现金日记账和银行存款账，结账盘存，做到账实相符，月末做好银行对账工作。

　　4、统计每月，季度收缴率，及时上报领导。

　　5、坚持财务手续，严格审核每笔报销费用，报销单上必须有经手人及相关领导签字才能给予报销。

　　二、催费工作

　　1、整理一期业主物业费欠缴名单，配合其它部门做好催缴工作。

　　2、整理一期业主欠缴信息，将信息归集分类。

　　3、将归集的业主信息配合其它部门更进，房子需整改的交于前台;号码有误的搜集更新;答应来交但未来的加强电话催缴;在外地的以节假日发短信问候业主，并提供对公账号;丁了户多是以各种理由如需出示物价局批文等拒交的，加强专业知识了解及沟通技巧说服其交纳。

　　三、总结：

　　物业管理公司出纳区别于其它行业同等职务工作职责，不仅对基本的财务工作做到精，细，准，还要做客户服务工作与催缴物业费，业主电话的接听，业主投诉及业主相关事宜的处理，都需要很强的专业知识与沟通能力，这要求在服务过程中不断提高自已与外界的.沟通能力，同时公司内部各部门之间的沟通也非常重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，完成工作目标。

　　会计工作总结上半年转眼已经过去，回顾过去的工作，在行领导和同事的关心支持下，无论思想上，还是工作上都取得了一定的成果，现将工作情况总结如下。

　　一、加强理论学习，提高自身综合素质。

　　在过去的工作里，我注重自身思想素质的培养和提高。我深刻认识到自己的业务技能还远远达不到要求，离标准还有很大的一段距离，所以督促自己不断提高自身业务技能，同时加强自身的思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观。

　　二、爱岗敬业，注重培养自己的团队精神和协作意识，自觉实现自身价值；

　　在日常的工作中，以自身实际行动加强爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“行兴我兴、行衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；作为一名报表报送人员，我深深意识到自己岗位的重要性，意识到自己肩负的使命的沉重性。数据报送的及时，准确。高效关乎着监管部门对我行的评价是否达到标准，马虎不得。同时恪守规章制度，履行岗位职责。

　　三、增强安全防范意识。

　　能够不断地增强安全防范意识，认真落实各项防范措施，把安全工作落到实处。遵照安全保卫相关要求，严格按照各项制度行事。当班期间能够时刻保持警惕，防范意识到位，确保了安全无事故。

　　四、有成绩也有不足之处

　　经过三年的工作，积累了一些经验，各方面得到了长足的进步，但也存在很多的不足之处，如学习的积极主动性还不够，尤其是对新变更的制度、规章的学习还不够，工作的效率和速度还有待提高等等，在今后工作中我将继续努力学习，不断丰富自己的专业知识，为成为一名合格的村镇银行人员而奋斗。

会计工作总结13

　　参加工作一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好的完成了各项工作任务，现总结如下：

　　一、完成的主要工作；

　　1、核算企业销售业务，整理汇总给客户的送货单，开具增值税专用发票，填制销售方面的会计凭证。

　　2、负责每月去国税局抄税，增值税专用发票的'购买、保管。

　　3、月末与仓库核对本月发货、开票、未开票的数量和金额，并制作发货销售成本报告、开票销售成本报告、回笼报告等会计报表。

　　4、负责与客户对账，确保应收账款的准确性。

　　5、整理、装订凭证。

　　二、不断加强自身学习，注重提升个人修养和综合素质

　　1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

　　2、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

　　3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

　　三、存在的不足

　　1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高

　　2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度

　　3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果

　　四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作

　　1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐

　　2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制

会计工作总结14

　　加入xxxx已经一个月了，在财务部这个年轻活力的团队里，我学习了很多专业知识和实践，基本熟悉了自己工作的流程，领悟了一些工作的技巧和原则。当然学习时间之短，深知自己的不足与工作经验的不够，在接下来的时间里我将用高度的工作热情和良好的工作态度让我迎接新的挑战。

　　一、工作回顾

　　1.基本了解税务工作的时间计划，如：每月10日之前提醒去抄税，每月15日前申报国地税申报表;每月及时认证抵扣增值税专用发票(20日之前必须做好准备工作);进口增值税发票要及时取得拿去国税对碰;每月5日之前完成统计局报表等。

　　2.基本了解自己工作的流程，如：去地税代xx发票需带齐资料，每月合同印花税的计提等。

　　3.在xxxx等同事的帮助下编制了xxxx的国税纳税申报表，并申报纳税。

　　4.准备了sap电算化去xxxx备案的准备工作。

　　5.多次地税代xx发票及进行营业税等税种的`申报。

　　6.在xxxx的指导下完成了部分统计局报表。

　　7.在xxxx的指导下完成3月印花税的计提，并打印凭证。

　　8.参与了解了企业所得税免税的申请工作，如取得xxxx年供应商产品检验报告等。

　　9.涉税资料的整理归档。

　　二、工作中存在的问题及改进方法

　　1、对sap系统应用不够熟练，但基本懂得查找凭证、报表及做凭证打印等。以后利用业余时间多学习。

　　2、对sap里面数据敏感度不够，凭证业务处理理解不深。应在业余时间多看以前期凭证。

　　3、对国税纳税申报中的进项税数据来源理解不够，因为涉及到系统调账及差异调整等。应多问xxxx及其它同事，加强学习。

　　4、极少数购货增值税发票取得较晚，可能会快到抵扣期限。应多提醒自己注意及其它同事注意。

　　三、下一阶段工作计划

　　1、xxxx月份地税申报工作。

　　2、海关进口增值税的对碰及认证工作。

　　3、印花税的计提与申报。

　　4、代xx发票及营业税等税种的申报。

　　5、增值税发票抵扣联的及时认证工作。

　　6、运输发票的认证工作。

　　7、统计局报表的填制。

　　8、房产登记的变更及房产税的补缴。

　　9、国地税财务报表的报送

　　10、其它工作

会计工作总结15

　　财务科在院务员会和分管院长直接领导下，本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。为进一步做好20xx年度财务各项工作，现总结如下：

　　一、主要工作回顾

　　1、做好资金科工作：做好资金科工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放；二是有约付款，对药品、卫生材料等应付款推迟2—3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空间期内根据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院获取较好银行利息，为医院获得更好的收益；三是对于当月要支付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又获得较好的收益。

　　2、预算管理工作更趋于科学化：根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标，分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合理化，在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标。

　　3、完成起草完善综合目标责任工作：医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头，很有必要作进一步的完善。因此，院务员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。财务科根据院务员会具体的要求，对开始执行的《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作，该项工作已起草完毕，待医院院务员会研究后付诸实施。

　　4、按三甲医院标准撰写财务报告：根据浙江省医院评审标准要求，撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告，针对增减原因深入的查找原因并加以分析，并提出相应的措施与建议供领导参考。依据变动因素较支出科目还进行了专题分析报告。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整改意见供领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。

　　5、依据财规做好会计核算工作：根据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度，进行会计核算与会计监督工作，按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结果看，使用会计科目正确率符合规定要求。

　　6、依据资金结算法规做好资金出纳工作：依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度，较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作，根据财务科考核小组季度考核结果看，所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。

　　7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作：依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求，计算资料翔实，计算无误，符合管理目标要求。每季度撰写《成本效益分析》报告，从中找出管理中的不足之处，提出减少成本支出的建议；编制核算科室同比收支结余对比分析报告供领导院周会上通报，使核算科室心里有数，为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。

　　8、做好医院与婺城区妇保院技术协作经济核算工作：自去年6月份起医院与妇保院开展技术协作工作。为了搞好医院与妇保院的核算工作，财务科专门设置收支台帐，核算双方协作资金运作情况。此项工作虽规模不，但核算资料牵涉到方方面面，财务科认真细仔地好各项有关联的收支资料工作，认真做好每月的核算工作。医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益和经济效益。预测本结算年度内医院将会获得100余万的纯利润，它将成为医院获得更多收支结余的一个增长点。

　　9、加强财务人员培训工作提高综合素质：本年度在院领导的重视下，财务科参加省卫生厅举办的《医院管理培训班》两次；全体财务人员参加了市财政局举办的《财务人员继续教育培训班》一次；财务科本级举办了《加强内部控制管理》、《财务人员职业道德教育》两期，通过各类培训的学习，进一步提高财务人员业务素质，提高了财务人员的职业道德水平，医院的内控各项制度得到有效的落实。

　　10、积极撰写论文：本年度财务科通过医院财务管理内控制度的进一步贯彻执行，善于总结管理经验，撰写了《医疗机构全成本核算中存在的问题与对策》、《医院实行全面预算的方法与体会》、《绩效评价法律法规建设的思考》等3篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表。通过总结撰写论文，一方面提高写作理论水平；一方面提高了会计核算、会计内控专业水平，并逐一形成一种善于总结提高综合素质的'氛围。

　　11、进一步加强内部考核工作：依据医院财务管理制度和考核职责，财务科考核小组每季度不定期对属下各岗位职责进行考核。从考核结果看，各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。

　　12、积极完成领导临时交办工作任务：

　　（1）积极参与申报成立婺城区人民医院和婺城区综合病房楼项目资金。从农历年初五起，在施院长亲自带领下，早上班迟下班，每天工作加班加点，与基建科同志一起协助院长到市政府、婺城区政府相关职能部门积极申报婺城区人民医院的；积极参与婺城区综合病房楼项目资金，共争取资金700万元。

　　（2）受院长托向中级人民申诉工作。原住icu病人廖寿芬医疗费纠纷案，婺城区人民婺民一初字第1298号民事判决，我院败诉。并判决本院支付医疗费用和其他费用计5万余元。财务科认真从判决书中找疑点，向施院长作了汇报后。施院长指示财务科向中级起诉。起诉以：一审判决依据的《监定报告》是违法监定，不具法律效力，不能作为定案依据；一审判决适用法律不当；高于小法等为由进行申诉。金中民一终字第1650号民事判决，判我院胜诉。医院减少了资金的损失，又为医院挽回必要的名誉影响。

　　二、存在不足方面

　　1、财务科本级内部考核工作有待完善：内部考核工作虽然一年比一年加强，但是所考核的内容重点不够突出、涉及面小。拟在新的一年里完善财务科本及考核内容方法，使考核工作又上一个台阶。

　　2、食堂财务相关内控工作有待解决：食堂财务属财务科管理，从管理上规范了管理模式，符合省厅规范管理的要求。但对食堂库存物资盘点考核工作做得力度还不够；职工每月职工工作餐补贴输入工作现在还没有归属食堂财务人员担任，不符合内控管理的要求。在新的一年里加力度完善这两方面的工作。

　　3、财务科人才梯队建设薄弱：就目前财务主要骨干现状而言，已将面临青黄不接的局面，如不加紧招进财会本科毕业生加以培养，过若干年后将严重影响会计核算、会计监督等一系列财务管理工作。为了使会计核算、会计监督等一系列财务管理工作，有序、稳步的培养财务人员已是迫在眉睫了。拟在新的一年里招进浙江财院或浙商财会本科毕业生2名，抓紧财务人员梯队培养。

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