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财务工作人员检讨书
在学习、工作或生活中出现了失误后，常常要求写检讨书，以对出现的过错进行悔过，请注意写检讨要把原因讲清楚。来参考自己需要的检讨书吧！下面是小编精心整理的财务工作人员检讨书，仅供参考，大家一起来看看吧。
财务工作人员检讨书1
尊敬的财务科科长：
您好！
我作为一个资深的财务人员，还在今天犯下了如此简单低级的错误，对此我真的感到很抱歉，自己万分的后悔与悔意都在这份检讨书上面了，希望你能感受到。
今天，我因为自己的一个粗心，在工作上面不细心，导致我有一个小的数字对不上账，作为一名老的财务人员，我们都清楚地知道对账不平衡怕的不是大额对不上，怕的是小额对账不上，对于几角几分的.账是最难对上的，也是所有财务人员的噩梦，所以说财务工作真的是一个要非常非常细心，而且要有耐心的事情，也是一份一不小心就会出错的工作。可是我今天居然在快要下班最后一步的时候落了个数字，导致最后整个财务部的人都不能下班，加上今天又是周五，基本上所有的人都希望自己能够准时下班回家，可是却因为我的错误导致所有人都要陪着我加班，我真的感到十分的抱歉，也很不好意思面对我的同事们，我也知道因为我的粗心导致他们都不能及时的下班，但是他们都无怨无悔的陪着我一起，协助我一起对账，这是我感到无比暖心的，但是也就是因为他们都主动帮我，不怨我，更加让我羞愧，让我后悔，我这次犯的错误不能说大小，而是这个错误是我们都清楚不能犯的，一旦犯了这种错误，就相当于我们整天的工作都白做了，所有的一切都得从头再来，就是因为知道事情的后果，事情的严重，我才会如此的后悔。
对公司，我影响了公司的正常的运营，在人力，财力，物力上都造成了一定的损失，对公司的同事，我耽误了他们下班，影响了他们的正常工作和生活，给他们造成了影响。对我自己也是，不仅影响到了自己的正常工作进度，还得重新开始今天的工作。虽说这个错误是我们谁也不想犯的，但是既然已经犯了，我就应该吸取教训，以后在工作上要个更加的细致，对待公司的账目更是如此，不能犯一个就连实习生都知道的不可以犯的错误。
对于今天我因为粗心导致算错账，账目对不上的事情，我感到十分的愧疚和抱歉，我不仅对不起公司，我更对不起公司的同事无怨无悔的陪伴。不论是公司还是同事们，你们的恩请我都记在心里，在这件事过后，在以后的工作上，我一定会更加的仔细，细心，一定不会再犯。希望你们能够原谅我。让我们一起继续为公司所奋斗。
此致
敬礼！
检讨人：xx
20xx年xx月xx日
财务工作人员检讨书2
尊敬的公司领导：
您好！
在此向您递交这份关于我财务工作疏忽的说明以及相关检讨，以表达我对自己财务工作疏忽：
如今，我的错误已是不争事实，我并不想说说出什么缘由、借口来掩盖错误。以下是我针对自己错误做出深刻的检讨和改正措施：
第一，通过这次错误的反省，今后对待今后的财务工作，自己一定要万般谨慎，细细把关自己的每个工作环节。
第二，造成我此次工作错误的原因之一是这几个月厂房搬迁过程中，事情繁琐。为此，我今后必须刻苦努力工作，好好磨练自己的工作业务。
第三，我今后一定加强自身的责任意识，认真、深刻地了解自己的财务工作，全心全意肩负起这份工作责任，今后我要以踏实工作，努力从事，让自己这份财务工作责任感得到体现。
在此，我发誓今后我一定要积极努力地改正错误，以踏实、负责的态度投身于财务工作当中，尽努力做好工作，以长期的认真负责工作，慢慢弥补因为本次工作失职给给贵单位及贵单位领导造成的影响。
因为我在工作时间的操作失误，给客户和公司之间造成了不好的影响，更给公司带来了经济上的损失和不必要的麻烦。
我已经深刻的认识到自己的错误。在今后的工作里，我一定更加严谨细心，对工作上的事情更上心。不再在财务工作上出差错，不给公司和客户造成不好的影响。
希望公司对我加以监督和管理。
古人常说，“行有不得，反求诸己”，但一开始，我并未能及时地进行自我反省。古人又说，“君子务本、本立而道生”，因此，在自我反省的过程中，一定要把犯错误的根本原因找出来，若是找不到根本原因所在，敷衍了事，于事无补，将来还会犯更多更严重的错误。悔悟后，归结原因如下：
1、责任心不强，工作作风不深入，不踏实。作为一名执法人员，不论有多少理由，都应端正执法办案的态度、严格执法办案的程序，全面准确地掌握案件情况，确保事实无误、程序无误；对同事提出的疑问，更应认真核实、查对。同时，更是要增强自身的法律意识，切忌工作上的随意性。有一句法的格言说到“魔鬼出于细节”。
2、事发后，不能心平气和地面对错误，有逃避的心理。一开始，就想着把很多问题推给别人，而不能立刻想着先从自己身上找原因。为什么不能心平气和呢，因为是“龌龊的面子”在作怪：觉得自己读了那么多年书，起码也是个正宗本科学历，心理上建立了一种“本科生是不允许犯错误的”的观念，一旦犯错误就是对自己的否定，本科生这张招牌挂起来就不那么光彩了。因此，一开始，还不能接受领导的“棒喝”法门，把问题东推西推，想牵强附会到别人身上，还强装出一副“此事与己无干”的.样子，对事情展开一番“与己无干”的耍赖分析！每每想起当时的嘴脸，心中甚是羞愧。
总之，我的行为给单位带来了不好的影响，做出这样的行为，我的心情非常沉重和羞愧。“人非圣贤，孰能无过”，我也会努力成长为一个理智的人，一个理得心安的人，从过去的错误中学到智慧，不再单纯地懊悔。“经师易得，人师难求”，我真心感谢领导的教诲，希望在今后的成长过程中，能从你们身上学得到更多的“智慧”，能得到你们的教诲和帮助，我倍感幸运和不胜感激！
此致
敬礼!
检讨人：xxx
日期：20xx年xx月xx日
财务工作人员检讨书3
尊敬的公司领导：
您们好！
身为一名工作x年的财务人员，本职工作性质所在，工作的'重中之重就是确保好资金安全，财务工作也是一份须要非常严肃认真对待的工作。而这一次我的错误，充分暴露出我在工作上存在的现金管理意识不强、对管理制度的认识不够与危机预判能力不到位等不足与缺点。
如今，犯下了如此严重的失职错误，除认错反省之外，我必须做出深刻改正：
第一，重新审视工作当中存在不符合制度规范的一切行为，切实加以纠正。重新认真学习一遍《公司财务工作规则》，牢记规则，今后势必妥善保管资金，每次离岗务必将资金锁进保险柜。
第二，从此次错误当中深刻吸取教训，时时铭记在心，自己反思错误细节，最大程度上避免今后发生同类错误。
第三，通过此次错误严肃正视自身工作行为，吃一堑长一智，提供自身工作危机意识。在每一步工作做到有足够危机预判，尽己所能避免工作错误的发生。
现在，面对造成如此严重的后果，我内心十分痛苦与纠结。我十分希望警方能够早些破案，让公司遭受的损失越小越好。
此次错误之后，我深感对不起领导，我将努力改正不足，尽最大努力为公司做出贡献。
此致
敬礼！
检讨人：xx
20xx年xx月xx日
财务工作人员检讨书4
尊敬的领导：
您好！
身为公司的财务工作人员，我的本职工作就应该是未公司的财产负责，做好它们的账目明细统计、公司资金的合理调配等等，但是因为我个人的工作失误，导致公司出现了资金损失，给公司完成了许多的不必要的麻烦，我深感愧疚。作为一名财务工作者，这次犯下这样的错误是十分失职不合格的，反映了我工作能力上还存在不少的欠缺，反映了我的工作态度上还有不少不严谨的地方，反映了我对公司的认同感还有许多的不足，没有认识到自己利益是与公司的利益想挂钩的，是一荣俱荣的。我对我的.错误感到无比的难过，我愿意承担这次的损失，这是我应该要承担的责任。
这次因为自己工作中的失误给公司造成的损失是十分巨大的，光不说这次的金额损失，最重要的是因为这次的资金问题，给项目的开工造成的延期是长远的，很可能导致不能按时交付给客户，这样就会使得我们公司的信誉收到挫折，让别人怀疑我们公司的能力，这样带来的损失是长久。身为公司的财务，这次犯下的错误可以说是十分低级，可是却能够带来这么大的损失，足以证明财务工作在公司中的作用，所以财务工作者必须要有很强的工作能力才行，所以我在积极承担这次自己工作失误给公司带来的损失的同时，还要对自己的工作作出检讨和改正：
第一，对于这一次的错误要积极反省，既不因为自己犯了错就不要愿意去思考，也不要因为自己造成了巨大的后果就一直沉陷到愧疚中无法自拔。我要将自己的错误牢牢记在心里，让自己时刻能够记得起这样带来的严重后果，告诉自己以后做事情要更加的细心才行，不能再出现疏忽的事情了，不要再犯同样的错误了。
第二，认真、反复地学习公司的规章制度和自己财务工作的要求，审视自己在处理财务工作的时候有出现哪些是不符合规章的错误，让自己牢记这些规章，以后做事情不能违背这些规定了。
第三，继续加强自己的财务理论学习，保持不断的能力培养训练，不能够对自己工作能力有所懈怠，这对于财务工作者是致命的危害。自己必须要掌握好的财务工作能力才行，这是自己谋生的资本，也是自己工作不出现问题的保障。
但请公司能够看在我是初犯并且愿意承担错误的份上，再给我一次改正错误的机会，我保证自己以后会更加认真的工作了，绝对不会给公司带来损失了。
此致
敬礼！
检讨人：xx
20xx年xx月xx日
财务工作人员检讨书5
尊敬的领导：
四月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：
1、认真做好了四月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记账凭证300余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。
2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。
3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。
4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。
5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。
6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的`传递和和出入库单据的审核，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。
7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。
8、做好财务部人员轮岗工作。
9、完成各种财务报表的编制及上报工作。
10、完善减免税上报所需材料。
11、建立区域瓦斯治理台账。
12、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。
13、完成了会计档案的交接工作。
14、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。
15、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。
此致
敬礼！
检讨人：xx
20xx年xx月xx日
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